Расчет НДФЛ с ЗП за январь 2023

Вопрос задал Елена Шевцова

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.83/10)

Добрый день!
Сотрудник работает по основному месту работы в одном подразделении и по внутреннему совместительству в другом подразделении. Подразделения зарегистрированы в разных налоговых.
С 15.01.23 по 21.01.23 по основному месту работы оформляется командировка, по внутреннему совместительству отпуск за свой счет. Дни отъезда и приезда (15.01 и 21.01) приходятся на выходные дни и оплачиваются в двойном размере.
З/п за первую половину рассчитывается верно (за 5 рабочих дней), НДФЛ удерживается верно и в ведомости на перечисление отражается верно.
Документы Командировка и Работа в выходные дни проведены.
З/п за месяц рассчитывается верно, но сумма НДФЛ с З/п за 1 пол. перезачитывается неверно. Скрины док прилагаются.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Спасибо.

Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте!
    Скажите пожалуйста какой у Вас релиз программы?
    Прошу немного времени,чтобы смоделировать ситуацию.Попробуйте сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы), ошибка исправится?

  2. Добрый день!
    1С: Предприятие 8.3 (8.3.21.1622)
    Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.308)
    В документе Перерасчет НДФЛ Сотрудник не появляется

  3. Приложение

    Не могу смоделировать ситуацию. Прошу пояснить, меня очень смущает, вид дохода в ндфл какой-то не такой:)
    Какая трансформация произошла. Можете что-то рассказать. Прикладываю свои скриншоты, как у меня.

  4. У нас вид дохода по НДФЛ такой же, просто картинка не уместилась (прикладываю).
    Но увидела отличие по НДФЛ в документе начисления ЗП за месяц. У Вас НДФЛ с аванса встает 2 строчками, как и в док. за 1 половину. А у меня сварачивается в одну сумму 1242 и место получения дохода не указано .
    В Вашем примере место получения дохода заполняется разными налоговами?

  5. Да, и мне не нравится,что у Вас нет место получения дохода.
    Попробовала сейчас указать разные ИФНС — поведение программы не изменилось. Значит что еще. Расскажите про статьи финансирования, пожалуйста.
    Были ли какие-то межрасчетные начисление у данного сотрудника: например отпуск, разовое начисление, премия?

  7. В январе еще была начислена премия по основному подразделению.С ней проблем не возникло, НДФЛ исчислен и удержан верно. Может командировку разбить, отдельно на 15 число и с 16-21?.
    Сделала расчет по другому сотруднику ,тоже внутреннему совместителю. У него нет командировки, и НДФЛ в ЗП отражается верно.
    Мы бюджетная организация поэтому и статьи. Бух. учет ведем в программе 1С Бухгалтерия государственного учреждения.
    Прикладываю Анализ НДФЛ по Сотруднику

  8. Прошу чуток времени, смоделирую все это на релизах ЗКГУ. Вдруг там все по другому будет
    Если что можно в следующий раз указать релиз, мы не боимся вопросов по ЗКГУ:)

  9. Забыла написать… У нас :Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.308)

  10. Здравствуйте!
    Благодарю за ожидание:)
    Предлагаю проверить последовательность ввода документов:
    1) Начисление за первую половину месяца
    2) Выплата аванса
    3) Командировки, отпуска, премии, разовые начисления вводим при непроведенном/несозданном документе Начисление зарплаты и взносов за месяц
    4)Создаем Начисление зарплаты и взносов.
    Данная последовательность очень важна, так как в межрасчетных документах скорее всего не верно рассчитался ндфл.
    Прикладываю ссылку на семинар:https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/ndfl-v-zup-3-1-chast-5-pereraschety-v-uchete-po-ndfl-i-vznosam-v-2023-godu.html
    Смотреть примерно с 36 минуты.

  11. Добрый день!
    Все документы еще раз перепровела. Поняла в чем проблема, но как решить не знаю.
    До проведения документа Работа в вых. дни все работает хорошо, НДФЛ учитывается как надо.
    Провела документ Работа в вых. дни (15.01.23+21.01.23) затем создала документ Начисление ЗП и взносов за январь , в котором НДФЛ и стал отражаться не так.
    Работа в вых. дни не входит в расчет за первую половину и создан датой 31.01.23.
    Может этот документ как-то особенно отражать нужно?

  12. Приложите пожалуйста скриншоты Вашего документа.
    Прикладываю публикацию: Для чего нужен документ «Работа в выходные и праздники»?
    То есть по идем сам документ ничего не рассчитывает, а только регистрирует необходимость расчета. Возможно у Вас по другому. Покажите пожалуйста:)

  13. Добрый день!
    Во вложении скрин документа Работа ы вых дни и скрин вида начисления

  14. Приложение

    С этом документом проблем на тестовой базе нет.Но такое поведение возникает от документов Больничный лист, Отпуск. Может у данного сотрудника есть и они?

  15. На Вашего Сотрудника (внутреннего совместителя) Вы создавали отпуск за свой счет?
    Это отпуск , но без оплаты

  16. Приложение

    Отправила в отпуск без сохранения, но НДФЛ рассчитан верно, распределение верно.
    Но если не соблюдать последовательность — будет не правильно.

Комментарии закрыты.