Зарплату за май выплатили 5 июня, сейчас был отправлен отпуск, будет в июне аванс и зарплата, неверно тянет с прошлого периода 233 рубля.
Проведен перенос данных с минусом этой суммы по с регистру накопления-расчеты налоговых агентов с бюджетом по ндфл июнем период 30.06.25.Помечен на удаление, программа не дает его удалить. Пересорт между подразделениями есть на один рубль, думаю его можно убрать через начисление за первую полоину с -1 по этому подразделению на вкладке ндфл. На вкладке ндфл программа тащит все ндфл в начисление зп, а в аванс тащит тоже без привязки к подразделениям. Возможно какие то прошлогодние косяки. Перерасчет ндфл делали, операции ндфл отменила, куча разных документов была проведена, что-то нарушилось возможно.Подскажите как корректно все выправить в июньский аванс, чтобы далее и отчет 6 ндфл полугодовой сдать нормально, и в дальнейшем косяков по ней в зарплате не было.В расчетном за июнь не верно считает на эти 233 рубля
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Чтобы удалить Перенос данных, нужно очистить все строки внутри документа, пометить его на удаление и удалить через Администрирование. Если программа не удаляет перенос, нужно разбираться, на что он влияет. Обычно выводится список документов, которые не дают удалить.
Налог по итогу расчитан неверно, должен срабатывать перерасчет НДФЛ. Каким месяцем делали перерасчет от 30.05.2025 — июнем или маем? Это было до или после расчета зарплаты за май?
Зарплата за май выплачивается в июне, попробуйте сделать и перерасчет июнем.
Перенос был до начисления зарплаты.
Маем проводили.
Я не вижу перенос данных в подробном анализе НДФЛ. Попробуйте сделать перерасчет июнем.
Исправить тот майский документ?или сделать новый июнем?дата важна?
Дата не важна. Давайте попробуем сделать новый.
Ничего существенно не изменилось
провела аванс и начисление зарплаты за июнь
Интересно, что сейчас НДФЛ посчитан на итог верно. Но помесячно ошибки получаются. Причем январь и февраль правильно посчитаны, ошибка вылезает как будто после начисления премии в марте. НДФЛ по ведомости от 07.03.2025 удержан 882 руб, а исчислен в документе Премия от 05.03.2025 — 650. Скорее всего и сумма выплаты не та, что надо. И разница в НДФЛ как раз 232 руб.
Давайте посмотрим расшифровку сумму выплаты в ведомости от 07.03.2025 и расшифровку суммы НДФЛ к перечислению. Что там за документы-основания и подразделение?
Регистр Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ не работает с 2024 года, когда перестал заполняться перечисленный налог. Исчисленный и удержанный
НДФЛ регистрируется в регистре Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.
Это до меня им сделали, не знаю для чего
По идее запись в этот регистр не должна ни на что вниять. Но там есть еще Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. В нем не эта сотрудница?
Там пусто, возможно что то было и удалили. Но уже не было когда я смотрела. Что ещё проверять?
Ведомость от 07.03.2025 на выплату, видимо, премии. Нужно найти источник ошибки. Может быть получится подправить. Потому что перерасчет не дает верного результата помесячно. НДФЛ за полугодие не соответствует базе.
От 7 мая это Премия. Подразделение-администрация идёт откуда то с прошлых периодов -1.
Как его найти, поэтому то и обратилась к вам за помощью.
Давайте попробуем сформировать универсальный отчет для сверки БУ с учетом НДФЛ. Отдельно сформируем за 024 год, отдельно за 2025. Пересортицу по подразделениям он должен показать. Узнаем в каком месяце искать Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
за прошлые периоды пустой сформировался отчет
И снова 233 руб. в январе. Больше расхождений нет. В НУ неправильно посчитан НДФЛ с зарплаты за вторую половину января. Но отражаться в НУ это начинает в мае, как будто после обновления. Это похоже на ошибку, описанную в статье Ошибка в ЗУП 3.1 — по сотрудникам с вычетами НДФЛ переезжает в другой месяц и попадает в стр. 170 6-НДФЛ только вычетов не хватает. Может быть и исправить получится так, как описано с помощью двух перерасчетов — один июнем, второй июлем. Но попробовать надо на копии.
Интересно, что 1 руб. нет нигде, только в документах начислений. Налоговая одна, в НУ это нигде не отразится.
Делать это каким периодом(каким числом и месяцем в документе?(они 25 выплачивают аванс)
перед авансом?
может начисление за первую половину сделать на — 1 руб по этому подразделению на вкаладке НДФЛ(как я писала в самом вопросе)
Ведь прерасчет маем проводила уже, его все равно не трогаю.Создаю новый июнем и месяц исправляю на май, так что ли?или июнем, а потом июлем на июнь править
Идея двух перерасчетов такова: делаем перерасчет НДФЛ за май (он уже есть), потом за июнь, потом меняем месяц на май и обновляем НДФЛ в ведомости на выплату майской зарплаты. Это нужно делать на копии, потому что нужно распровести июньские документы.
Или сделать два перерасчета июнем и июлем но после расчета зарплаты за июнь.
1 руб. можно поправить в начислении, но лучше в Начислении зарплаты и взносов, чтобы в зарплатных отчетах изменения отразились, если они там есть.
В этом случае меняется НДФЛ общий в ведомости зарплаты майской хотя ссылки на новый перерасчёт НДФЛ(июнь, исправленный на май)но никак не убирается 233 рубля.
И не хотелось бы трогать прошлые ведомости. Хотелось бы до аванса решить вопрос, чтоб 6 НДФЛ полугодовой нормально потом всё подтянул. Если оставлять на зарплату июня, то если делать в зарплату июня, то уже будет в июль доход и соответственно 9 месяцев 6 НДФЛ
Выпалата аванса не подтянет перерасчет НДФЛ, придется снова править вручную.
Вообще два перерасчета и придумали, чтобы сдать 6-НДФЛ, потому что них не соответствовал налог базе. Попробуйте на копии начислить аванс и зарплату за июнь и сделать перерасчеты. Потом сформируйте 6-НДФЛ.
июньский отпуск имеете ввиду или аванс и зп за июнь(пробные)?
1 руб. можно поправить в начислении, но лучше в Начислении зарплаты и взносов, чтобы в зарплатных отчетах изменения отразились, если они там есть. -каким образом в начислении зп з июнеь править?
В 6 ндфл садятся лишние 46000 за 2024 год из-за технической ведомости в декабре 2024 года
По Регламенту ответов на вопросы Бухэксперт.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!
этот вопрос был задан параллельно с предыдущим, с опаской что это повлияло на 2025 год, так как зп за декабрь выплачивали в январе. и тех ведомость убрала хвостики в т ч в ведомости но некорректно отображает теперь 6 ндфл годовой
Пробовала смоделировать.Сделала два перерасчета и все равно осталось удержать 236 рублей пишет теперь
Добрый день.
Не совсем понимаю, каким месяцем исправления. Я вижу один майский перерасчет на 2 руб. и один как будто июньский на 233. Перерасчета июльского нет, но при этом НДФЛ нарастающим итогом посчитан верно, поэтому больше перерасчет скорее всего и не заполнится.
Осталось удержать 236 руб — это в данной ситуации верно, потому что налог пересчитали, а остаток не удержали.
Чтобы попытаться найти из какого документа тянется подразделение Администрация, пришлите регистры накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ с отбором по этой сотруднице в формате excel на почту za@buhexpert8.ru. Может где-то еще есть перенос данных по ней.
Пробовала сделать маем и июнем и потом исправить на май как вы писали.
Попробовать еще июнь и июль тогда?
Если рассчитана зарплата за июнь, тогда перерасчеты делаем июнем и июлем. Если рассчитана зарплата за май, но нет еще наичлсений за июнь, тогда делаем перерасчеты маем и июнем. Тут смотреть надо по ситуации.
Зарплата за май выдана, отпуск июньский отправлен, сейчас будет аванс и потом зп за июнь
Я говорю о том, что сейчас в Подробном анализе НДФЛ есть зарплата за июнь и ведомость на ее выплату. А значит перерасчет маем не имеет смысла.
Я провела цепочку документов, аванс выплата аванса, зп за июнь и выплату за июнь.Фактически их пока не было
В регистрах бросается в глаза отпуск от 26.12.2022, который почему-то делает движения в декабре 2024. После этого уже при наичислении аванса за январь 2025 начинает рассчитываться НДФЛ по подразделению Администрация. Что делали с этим документом и с ведомостями на выплату? Может быть пересортицу корректировали?
я ВАМ ПИСАЛА РАНЕЕ ЧТО ОНИ УБИРАЛИ ПЕРЕСОРТИЦУ (ХВОСТЫ В ТОМ ЧИСЛЕ) ВЕДОМОСТЬЮ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА, ЧТО СЕЙЧАС ВЛИЯЕТ НА 6 НДФЛ.
Как раз на эту ведомость и показывает…в регистре
Чтобы техническая ведомость не делала движений в НУ нужно использовать специальное расширение Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1
Но оно только для ведомости через раздатчика. Попробуйте на копии заменить техническую ведомость, с 6-НДФЛ должно стать все хорошо.
Но это все равно не объясняет появление 233 руб. Пришлите базу и пароль, если есть, на почту.
Посмотрели?
Добрый день.
Смотрю Вашу базу и все равно не понимаю, почему 233 руб. У меня есть подозрение, что на это может влиять документ Доначисление, перерасчет от 08.06.2024, может быть перепровели после какого-нибудь обновления или программа сама что-то придумала. Но в этом документе положительный доход по подразделению Администрация, а положительный НДФЛ по другому подразделению. И после выплаты вполне возможно зависли расхождения.
Я в копии сделала следующее:
— поправила подразделение для НДФЛ в документе Доначисление, перерасчет (это, я думаю, не обязательно)
— указала подразделение Администрация в документе Перерасчет НДФЛ от 30.05.2025 — там, где было пустое подразделение
— начислила аванс за июнь — строки с пустым подразделением пропали, администраия осталась +232 руб.
— начислила зарплату за июнь, там опять переброска 233 руб. с даты получения аванса на дату получения зарплаты. Ничего не правила, провела зарплату за июнь. 1 руб. гуляет по всем видам дохода.
— сделала 2 документа Перерасчет НДФЛ один месяцем Июнь, в нем + 233 руб. В этом документе автоматически заполнится +233 руб. по подраздделению Администрация и +- 1 руб. по обоим подразделениям. Я подправила вручную, чтобы рубль убрать. То, что должно получиться на скриншоте.
Второй перерасчет месяцем Июль, в нем — 233 руб. всего, заполняется автоматически.
Все, после этого налог за полугодие посчитан верно. И из начислений пропали строки с пустым подразделением и Администрацией на 233 руб. и 1 руб.
А ведомость через раздатчика не сделать вместо той тех ведомости от декабря 24 г?
Эта ведомость влиет на отчет 2024 года. На 2025 вроде бы не влияет, только 1 руб. в выплате появляется если эту ведомость убрать. Но можно попробовать загрузить расширение и сделать ведомость через раздатчика. Вдруг корректировки какие-то понадобится сдать.
233 в марте появились ведь
Удалите пожалуйа повторные сообщения(интернет тормозил, не отправлял, а сейчас все отправлено несколько раз)
В дбдоначислении меняли на вкладке ндфл подразделение П на Администрация?
В архиве не проведен и не выплачен отпуск, я их провела(начисление провела, ведомость создала).Немного другие значения на вкладке Ндфл.Может еще что то отменяли и проводили до начисления?(пробую на той копии воспроизвести)хотя ранее такая же картина и была как у вас,(в той базе где сама пробовала менять все)
Перерасчет ндфл делали после проведения начисления за июнь?
и в перерасчете ндфл за июнь вы подразделение руками правили?у меня немного по-другому.
Можете скрин доначисления за июнь 24 г как правили отправить
и дату подтягивает 11 июня
перерасчет июнем, потом аванс июля и потом переррасчет июля но июнем меняем, так?
В предыдущем комментарии я расписала последовательность. Аванс за июнь, зарплата за июнь, перерасчет июнем, сразу перерасчет июлем — месяц меняем на июнь, чтобы в ведомость он попал.
В копии, которую Вы прислали, был проведен один перерасчет — от 30.05.2025 и он же попал в ведомость на выплату зарплаты за май. Поэтому я его не отменяла, в нем подразделение поставила там, где не было никакого.
В остальных перерасчетах подразделения заполнились сами.