Ндфл не верен

1. Я не полезла в прошлые периоды, потому что это и ведомости трогать надо, чтобы документы-основания правильно подтянулись. Поэтому провела июньский отпуск, рассчитала аванс и зарплату. После расчета зарплаты, но до формирования ведомости сделала два перерасчета.
   Подразделения меняла в доначислении на вкладке НДФЛ.
   На Вашем скриншоте одна дата получения дохода — выплата аванса не проведена?

2. Ведомость забыла провести, сейчас все нормально. кроме перерасчета ндфл за июнь, хоть вы его и правили, у меня по другому получилось немного с -1.Возможно то доначисление от июня 2024 г имеет роль все таки

3. Подразделение я правила в перерасчете НДФЛ от 30.05.2025. В остальных перерасчетах подразделения заполнялись автоматически. Да, у меня перерасчет за июнь заполнился так, как у Вас на скриншоте. Я исправляла вручную, так, как на моем скриншоте с подписью июнь — иначе рубль остается и в каждом начислении опять возникает.

4. Почему у вас в перерасчете июля встает дата 25 июля а не 10 ибля как у меня, мы же выдомость не проводили еще за июнь?

6. У меня ошибочно ведомость была проведена на выплату аванса. Правильно, что дата 10.07.2025.

   1

7. Спасибо большое вам, вроде получилось.Буду делать в оригинале теперь.Пока не закрывайте, вдруг еще что всплывет

8. Попробуйте еще несколько месяцев начислить аванс и зарплату в копии, хотя бы до сентября.

9. Подробный анализ не нравится что то, по начислениям всё хорошо ничего лишнего не выходит до сентября, ни а аванс ни в зп.

10. В июньской ведомости (при выплате за май в июне правили ндфл руками) теперь при выплате за июнь тоже надо ведомость руками править(ндфл имею ввиду)?

11. Исчислено по анализу верно. Проблема только с удержанным налогом. Уточните, пожалуйста, в перерасчете июлем поменяли месяц на июнь и ведомость на выплату зарплаты за июнь заполняли уже после этого, верно? Перерасчет в ведомость попал?
    Если все так, но удерживается неверно, тогда лучше поправить удержанный налог вручную. Причем исправляем не общую сумму, а расшифровку НДФЛ к перечислению с указанием документа-основания.

    1. Да верно.Перерасчет в ведомость не попал.Может дату документа надо другую ставить в перерасчете?
       Добавить строку в расшифровку где ндфл документ основания перерасчет ндфл и сумму с минусом?

13. В июньскиую выплату от 10 июля перасчет попал

14. Дата документа не важна. Когда месяц перерасчета соответсвует месяцу ведомости — он должен попадать автоматически. Поэтому нужно менять июль на июнь.
    Подробный анализ НДФЛ сформирован с ведомостью, в которую попал перерасчет или еще до этого?

15. Анализ сфрмирован после

16. В аванс просто добавить и все ок будет наверно? а то получается два раза вычел 233

17. Перерасчет июля попал в ведомость на выплату аванса? Такого не должно быть. Давайте посмотрим расшифровку НДФЛ к перечислению из ведомости на выплату аванса за июль.

    Прикладываю Подробный анализ НДФЛ, как у меня получилось. Я ведомости вручную не правила. Оба перерасчета попали в ведомость на выплату зарплаты за июнь и больше никуда.

18. Оба перасчета попали в выплату июня от 10 июля.Как в раннем скриншоте

19. Тогда я не понимаю, почему уменьшается НДФЛ в ведомости на выплату аванса за июль. Из этой ведомости давайте посмотрим расшифровку.

21. мОЖЕТ ПОТОМУ ЧТО В ПЕРЕРАСЧЕТЕ У ВАС ДАТА 25.07 СТОЯЛА? ИЗ-ЗА ПРОВЕДЕННОЙ ВЕДОМОСТИ НА АВАНС?

22. Поле того, как Вы заметили дату, я отменила ведомость, перезаполнила перерасчет за июль, снова поменяла в нем месяц и перезаполнила ведомость на выплату зарплаты за июнь. Дальше пересчитала аванс и перезаполнила ведомость на аванс и тоже самое с зарплатой за июль. Подробный агализ сформирован после все этих манипуляций. Поэтому нет, это не может быть причиной.
    Попробуйте поправить НДФЛ вручную — поставить в первой строке сумму 2 169 руб.

23. Может вы еще что то сделали и забыли написать?Все последовательно делала по вашей инструкции.
    иСПРАВИВ СУММУ НДФЛ В ВЕДОМОСТИ, У МЕНЯ НЕВЕРНО ВСТАЕТ СУММА В ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ

24. Теперь все время руками править ведомости?

25. Я решила перепроверить, перезагрузила базу и снова провела ту же последовательность действий. Давайте проверим еще раз. Последовательность важна.
    Я не трогала майские начисления и выплаты, не пересчитывала июньский отпуск — провела как есть и сделала выплату до расчета аванса.
    Потом:
    1. Поменяла подразделение в Доначислении, перерасчете. Добавила подразделение в Перерасчете НДФЛ от 30.05.2025 там, где было пусто.
    2. Начислила аванс за июнь — есть лишние строки по НДФЛ — провела, выплатила, как есть.
    3. Начислила зарплату за июнь — есть лишние строки по НДФЛ — провела.
    4. Создала Перерасчет НДФЛ за июнь, поправила вручную сумму налога.
    5. Создала Перересчет НДФЛ за июль, он заполнился автоматически. Поменяла в нем месяц на Июнь.
    6. Создала ведомость на выплату зарплаты за июнь.
    Только после всего вышеперечисленного создаю аванс за июль и его выплату.
    Обратила внимание, что у Вас НДФЛ и в ведомости от 10.07.2025 не такой — 3 836, а у меня подтягивается 4 069. А в ведомости на выплату отпуска у меня удерживается меньше на 233 руб. Может быть Вы это тоже правили, поэтому у нас разница? Я вручную ведомости не правила.
    Давайте сравним суммы НДФЛ, в какой ведомости до выплаты зарплаты за июнь есть еще расхождение? Прикладываю Подробный анализ с тем, что у меня получилось.

26. Можете расшифровку ндфл ведомости на отпуск скинуть?я там тоже просто сформировала ведомость на выплату и все, но там разница на 233 рубля идет

27. У меня просто уменьшается НДФЛ по прочим доходам.

28. Расхождение в ведомости на отпуск

29. Попробуйте все июньские документы и перерасчеты распровести и еще раз последовательно пересчитать и перепровести начиная с отпуска за июнь. Сам отпуск не пересчитывайте, там будет каша с НДФЛ, только проведите. Ведомость создайте до расчета аванса. Изменится что-то или нет?

30. Вроде получилось на копии, все отменила и последовательно заполнила.Только не нравится 6 ндфл, расхождение между исчисленным и удержанным по ней в то числе не верно.

Комментарии закрыты.