Ндфл не верен

2. НДФЛ, удержанный 10 июля, попадает в 6-НДФЛ за 9 месяев. Его не будет в отчете за полугодие.

3. в подробном анализе в июле исчислено 6906 а удержано 7139, все верно?

4. 01.01.25-30.06.25 в сводной так, верно разве?

5. надо вручную будет править или как?ведь уже по июль либо по август формируешь, красиво

6. Если посмотреть Подробный анализ НДФЛ — расхождения почти в каждом месяце. Пересчитываем налог и закрываем эти расхождения мы в зарплату июня, которая выплачивается в июле. Да, все верно.
   В аванс корректно это не закроется, потому что это специфические начисление и выплата.

   В 6-НДФЛ заполняется строка 170? Ее можно обнулить. Налог удержан верно.

   В учете вручную ничего править не нужно.

7. Спасибо.Получается ждать начисления зарплаты за июнь чтобы потом сделать эти два перерасчета ндфл? Или сейчас все подготовить а потом провести.
   У них единовременная выплата еще была к отпуску, так что там сумма больше была, они сделали перерасчет и у них в аванс ничего лишнего не вышло пока

8. Понятно, что мы все это делаем в теории. В реальной базе все может быть иначе. Смотрите по обстоятельствам. Если вылезет в начислении зарплаты — делайте два перерасчета. Если не вылезет и все закроется в июне, будет очень хорошо.

9. В реальности они провели и выплатили отпуск на другую сумму.У меня теперь опять расхождение на 233 рубля в оригинале

10. они перед отпуском сделали перерасчет ндфл и у них верно он посчитался, а сейчас я в этом документе перерасчет ндфл пересчитала после начисления зп за июнь и 233 опять выходят

11. Отправила базу с их отпуском

12. Сумма в документе Отпуск никак не должна повлиять на расчет НДФЛ, кроме его величины. А вот последовательность проведения документов — точно влияет.
    Если был проведен Перерасчет НДФЛ с которым было все нормально, нужно было создать второй документ, но ни в коем случае не пересчитывать тот, который уже был.

    1. Как быть сейчас?

13. Восстанавливать последовательность проведения документов. Распроводим начисления и выплаты. Делаем перерасчет НДФЛ как было — правильно, как до Ваших изменений посчиталось. Проводим отпуск, проводим выплату отпускных. Проверяем на каждом шаге.

14. Вернула тот документ, теперь не получается сделать два перерасчета ндфл июнем и июлем, суммы уже другие встают

16. Мне нужно разворачивать снова базу. Сегодня сделать это возможности у меня нет, к понедельнику смоделирую.
    Я в прошлый раз проводила оба перерасчета так, как их заполняла программа, потом смотрела, что лишнее осталось и лезет в аванс. После исправления подразделения в доначислении и в перерасчете НДФЛ и автоматических перерасчетов оставался только 1 руб., 233 руб. пропали сразу.
    Понятно, что теперь суммы будут другие, но метод исправления вполне может быть таким же.

    1. Теперь выходит 465 рублей по администрации, а -1 по произв. Отделу.
       Не получается фокус с двумя перерасчётами НДФЛ. По Администрации -465 от 25.06,а 10.07 + 465 и лишнее 465 выходит в подробном анализе, неверно в ведомость подтягивает

17. Мне нужно к понедельнику решить этот вопрос

18. База, которую Вы прислали, не соответсвует скриншоту Подробного анализа НДФЛ. В ней нет перерасчета от 11.06.2025, поэтому соответвуют ли ведомости и расчеты реальности я снова не знаю. Повторно загружать уже не буду. Я создала перерасчет 11.06.2025 перед отпуском, пересчитала отпуск. Ведомость на выплату отпуска заполняется не так, как на Вашем скриншоте — НДФЛ меньше. Значит ведомость правили руками или последовательность не соответствует описанию.

    Я добилась по цифрам соответствия подробному анализу на скриншоте, но что у Вас в расшифровках — не знаю.
    Два перерасчета НДФЛ работают абсолютно также, как и раньше. Нарастающим итогом налог посчитан верно. Проверяйте, как НДФЛ подтягивается в ведомости на выплату аванса и зарплаты. Сформировали ведомость — сформируйте Подробный анализ НДФЛ и расчетный листок. Суммы выплат формируются корректно, НДФЛ в ведомости подтягивается не полностью — именно в июне нужно поправить, причем в расшифровке НДФЛ к перечислению по категории Оплате труда, в июле уже все нормально.

19. Вы где то руками что то правили?

20. В ведомость все равно не подтягивает как надо

21. Предположение что они перерасчет ндфл от 11 июня сделали после ведомости на отпуск

22. При попытки что то исправить у меня в аванс по июлю опять встает с минусом.Можно расшифровки ведомостей посмотреть от 10 июля

23. Как вы добились цифр на скриншоте? никак не получается ничего, вс е равно прихожу к цифре 465

24. Теперь в аванс июня на 233 рубля меньше подтягивает

25. Перрасчет ндфл они сделали потом отпуск потом ведомость на отпуск.Можно расшифровку отпуска по ндфл посмотреть. Заново формирую ведомость на отпуск у меня сумма меньше подтягивается на 233 рубля

26. Только если руками править в ведомости на аванс и зарплату за июнь.А другие варианты есть?

27. Здравствуйте.

    Я Вам писала в комментарии в воскресенье, что ведомости правим вручную. Не подтягивается НДФЛ в ведомости верно. Причем, ни на выплату отпуска, ни на выплату аванса и зарплаты. Везде меньше. И еще я правила перерасчет июня, также, как и в первый раз, чтобы убрать 1 руб.
    Интересно, что в июле, когда выравнивается исчисленный и удержанный НДФЛ — и расчет, и удержание налога происходит уже верно. У меня и в аванс июля налог рассчитывается без лишних сумм.
    Надо руками поправить НДФЛ, чтобы потом правильно было. Причем не общую сумму, а расшифровку. Прикладываю скриншоты НДФЛ из ведомостей и расчет аванса за июль после корректировок.

28. Как это можно объяснить?Или просто «ньюансы»? Ручное исправление вряд ли понравится в качестве решения.Объяснить что оно временное?

29. Ручные исправления нужны в июне. Потом уже все само заполняется. Просто с января месяца +- расхождения по подразделениям, пустые перерасчеты, НДФЛ по подразделению Администрация, которого с 2023 году уже даже нет.
    Поэтому нужно помочь программе выровнить это.

30. В расчтном листке больше на 233 рубля

Комментарии закрыты.