Зарплату за май выплатили 5 июня, сейчас был отправлен отпуск, будет в июне аванс и зарплата, неверно тянет с прошлого периода 233 рубля.
Проведен перенос данных с минусом этой суммы по с регистру накопления-расчеты налоговых агентов с бюджетом по ндфл июнем период 30.06.25.Помечен на удаление, программа не дает его удалить. Пересорт между подразделениями есть на один рубль, думаю его можно убрать через начисление за первую полоину с -1 по этому подразделению на вкладке ндфл. На вкладке ндфл программа тащит все ндфл в начисление зп, а в аванс тащит тоже без привязки к подразделениям. Возможно какие то прошлогодние косяки. Перерасчет ндфл делали, операции ндфл отменила, куча разных документов была проведена, что-то нарушилось возможно.Подскажите как корректно все выправить в июньский аванс, чтобы далее и отчет 6 ндфл полугодовой сдать нормально, и в дальнейшем косяков по ней в зарплате не было.В расчетном за июнь не верно считает на эти 233 рубля
Все комментарии (142)
Комментарии закрыты.
переносом данных править?датой какой?
если править руками то потом изменится сумма ндфл в авансе июля,, если проводить перрасчет ндфл меняется исчисленный ндфл в расчетном листке на 233 рубля.Замкнутый круг получается
Перерасчет НДФЛ на 233 руб. делает движения и в НУ, и в БУ. А дохода нет. В НУ нарастающим итогом все верно, а в БУ больше, чем надо.
Убрать из расчетного листка получается только переносом данных по регистру накопления Начисления удержания по сотрудникам. По виду особых начислений и удержаний НДФЛ указываем -233 руб. В расчетном листке некрасиво — отдельная строка по НДФЛ с минусом. Но итог верен.
Править руками ни в начислениях, ни в перерасчетах НДФЛ результата не дает, все равно всплывают эти 233 руб.
Перерасчет ндфл меняется.
какой датой делать и какое подразделение в переносе данных указывать.
Я пробовала никакое подразделениен не указывать — нигде не всплыло. Укажите действующее.
Дата — 30.06.2025.
После перерасчета ндфл и ведомостей у меня в расчетном опять встает 20671 неверно, отдельной строкой перенос не встает. сделала 30,06.документ после этого перерасчеты ндфл и ведомость зп за июнь, подразделение тоже указала
Обсудила Ваш вопрос с коллегой и она предложила другой способ, перенос данных не одобрила, даже если в итоге он у Вас и получится.
Отменяем все июньские перерасчеты НДФЛ и идем в январь 2025. В январе есть расхождение БУ и НУ на 233 руб. по НДФЛ. Скачать отчет для проверки можно в статье https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/nastrojki-universalnogo-otcheta-dlya-sverki-bu-s-uchetom-ndfl.html.
Создаем документ Начисление за первую половину января и вручную проставляем там НДФЛ 233 руб. чтобы сравнять БУ и НУ, проводим. Это позволит доначислить НДФЛ только в НУ, убрать расхождения БУ и
НУ и не использовать Перерасчет НДФЛ от 11.06.2025.
Дальше идем в начисление аванса за июнь, пересчитываем. У меня лезет всего 1 руб. Ведомость заполняется хорошо.
Потом в наичслении зарплаты за июнь снова наши 232-233 руб., и тут уже возвращаемся к перерасчетам НДФЛ. Июньский перерасчет правила вручную, смотрите скриншот.
6 ндфл разница 2 рубля
А так все красиво получилось, но смущают эти 2 рубля, что с ними делать?
Это 170 строка, я бы убрала вручную. В следующем отчете уже не будет этой суммы. Или можно заполнить перерасчет июньский так, как он заполняется автоматически, но тогда опять будет 1 руб. по администрации. У меня не получается его иначе убрать.
Разнятся 140 и 160 строка на 2 рубля
Заполните перерасчет НДФЛ за июнь автоматически, ничего не меняя — налог выравнится. 1 руб. по Администрации вернется, но расчет по документам будет правильный и не будет 2 руб. в 170 строке.
если сделать его то Администрация буде так и выходить потом?
Да. Исправить по другому не получается. Но в принципе это на налоговый учет не влияет.
Нельзя получается избавиться от Администрации, чтоб в отчете было все корректно
Может также где то через первую половину месяца на вкладке начисления как то с этим рублем поиграть, чтоб закрыть по нетму?
они же в феврале появились может февралем как то через первую половину месяца исправить?
Попробуйте. Но в июне, например, изменение в документах не помогало.
Спасибо вам большое.Но хотелось бы до конца довести все-таки.
Не получается никак избавиться от подразделения администрации,подскажите как это сделать?Пробовала и начисление за первую половину сделать за февраль с -2 рублями, все встает даже красиво, но в аванс июля опять появляется= 1 по администрации
Может коллега посоветует что то еще?
Коллега мне вчера еще сказала, что тратить время на исправление Администрации не нужно, потому что налоговая одна и учет это не портит. Если править конкретно, то нужно возвращаться в 2024 год, когда делали документ Доначисление перерасчет и начинать оттуда, она считает, что начало проблем в нем.
Операция НДФЛ тоже не поможет исправить? А концом года или как то можно исправить будет? Или это нереально.
Операция учета НДФЛ не поможет исправить, потому что Администрацию нельзя добавить как обособленное подразделение. А без подразделения — возникнет пустое место получения дохода.
Перерасчетом НДФЛ получается исправить, но разъезжается налог, Вы сами видели.
А если сдть отчет и переделать перерасчет, как было, то вроде и отчет потом нормально подтягивает значения
Нарастающим итогом все будет хорошо, в следующем отчете этот перерасчет больше никак себя не проявит. Можно и так сделать.
Спасибо большое!
От чистого сердца благодарю за помощь.Вы не пожалели сил и времени, чтоб помочь разобраться в данном вопросе.
Спасибо за отзывчивость, неравнодушие и старание!
Здравствуйте.
Пожалуйста. Рада была помочь!