В расчетном листе у сотрудника появился НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, при этом сам НДФЛ положительный. Где можно посмотреть откуда появляется НДФЛ в счет будущих платежей?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2024 в 1С
Расчет налога при УСН за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Самый сок по зарплатной отчетности: свежая выжимка за 1 квартал 2024
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста скрин расчетного листка этого сотрудника за этот месяц (где появился «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей») и скрин листка за предыдущий месяц.
Добрый день. Высылаю скрин расчетных листов.
Здравствуйте!
Проверьте вкладку «Корректировки выплаты» документа «Начисление зарплаты и взносов» за июль.
Доброе утро! Действительно на закладке «Корректировки выплаты» документа «Начисление зарплаты и взносов» есть этот сотрудник. А по какой причине эта вкладка может заполняться? Может дадите ссылку где почитать по этому вопросу можно.
По этому поводу есть материал здесь: Отрицательный исчисленный НДФЛ
Там как раз показывается ситуация, когда заполняется эта вкладка и зачем она заполняется.
Вашу ситуацию я у себя смоделировал (ввел сотруднику, у которого есть вычеты, на весь месяц невыходы) и у меня программа излишне удержанный НДФЛ не рассчитала, т.е. данная вкладка не заполнилась. Попробуйте удалить данные на этой вкладке и ещё раз рассчитать сотрудника. Появятся ли эта строчка вновь?
Да. Появилась строчка с отрицательным НДФЛ на закладке НДФЛ и в корректировке выплаты тоже строка появилась.
А какой у Вас релиз ЗУП?
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.7.87). Скорее всего при первоначальном расчете бухгалтер удалил отрицательный НДФЛ, а на закладке корректировка данные остались. В июле сотрудник весь месяц был в отпуске за свой счет. А отрицательный НДФЛ был рассчитан нарастающим итогом, и при перерасчете опять появился на закладке НДФЛ. Это мое предположение.
По логике Вы правильно пишите, если считать нарастающим итогом, то отрицательный НДФЛ должен появляться, поскольку у сотрудника за июль вычет есть, а дохода нет. Но почему-то в моей базе не появляется ни вычет, ни отрицательный НДФЛ и не заполняется вкладка «Корректировки выплаты».
Однако при расчете следующего месяца, где у сотрудника появляется доход, применяется не только вычет этого месяца, но и месяца, когда дохода не было.
Я моделирую в 3.1.7.106 — возможно изменился механизм.
Думаю, что в Вашей ситуации можно оставить всё как есть (очистив вкладку «Корреткировки выплаты»). В следующем месяце просто программа применит вычеты сразу за два месяца.
Думаю вы правы. Так и поступим. Спасибо.Вопрос можно закрывать.
И июль.