НДФЛ к зачету в счет будущих платежей

Индивидуальную консультацию запросил Елена С. (Нягань, Ханты-Мансийский авт. окр.)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.91/10)

Здравствуйте! Помогите пожалуйста с ситуацией! Сотрудница была в отпуске по уходу, вышла в октябре на 1 день и уволилась. В итоге у нее удержание за неиспользованный отпуск и НДФЛ к зачету в свет будущих периодов. Как -то надо исправить эту ситуацию, и убрать этот НДФЛ, но как я не понимаю(( Скрины прилагаю. Спасибо!

Метки консультации: —
Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте.
    В ЗУП не предусмотрен зачет НДФЛ за прошлые налоговые периоды. Сторно дохода и налог с него попали в 2020 год по первоначальной дате выплаты. Нужно делать Возврат НДФЛ.
    Пример сторнирования и возврата НДФЛ в текущем году за прошлый год .

    1. Здравствуйте! Как возврат, это получается же что сотрудник нам должен а не мы сотруднику. Оформить возврат сотрудником в организацию?

  2. Сотрудник ничего не должен, сторно отпуска учтено при выплате увольнения. А вот ему должны излишне удержанный в 2020 году НДФЛ.
    Обратите внимание, что в расчетном листке НДФЛ 84 руб., а в ведомости на выплату 195. В налоговом учете за 2023 год только сумма увольнения, суммы сторно отпуска нет.
    НДФЛ к зачету в счет будущих платежей появляется при заполнении вкладки Корректировка выплаты.
    НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3 .
    Отрицательный исчисленный НДФЛ .

    1. Но когда я создаю документ «Возврат НДФЛ» у меня не выходит это сотрудник.(((

    2. Может программа что -то не видит, или в регистры некорректно встал этот налог…

  3. Если делаю возврат, руками ставлю сумму 111. то вот что выходит в итоге. Скрин прилагаю

  4. Может убрать его просто в каком-нибудь регистре? 🙂

  5. Можно, конечно, поэксперементировать на копии базы. Это регистр накопления Начисления удержания по сотрудникам.
    Можно просто из корректировки выплаты убрать.
    Но может сумма к выплате увеличиться.

    1. Я убирала с корректировки выплаты, тогда у меня слетал вообще весь НДФЛ, и подробный анализ не шел на эту сумму

    2. Анна, я всё исправила! Спасибо!

  6. Рада, что у вас все получилось!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ Добрый день! Есть переплата по НДФЛ в декабре 2024. Вернули деньги сотруднику 21 января 2025. вопрос: 1) Как правильно в…
  2. Корректировка излишне удержанного НДФЛ Здравствуйте. Сотрудник был уволен, но остался излишне удержанный НДФЛ. Делаю корректировку регистра Расчеты нагоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, в итоге…
  3. Возврат НДФЛ (имущественный вычет) Здравствуйте. Сотрудник принес заявление на имущественный вычет в марте. Как заносить имущественный вычет: в возврате НДФЛ какой месяц ставить и…
  4. Как вести учет перечисленного НДФЛ с 2024 Добрый день! Подскажите, пожалуйста. как вести теперь учет перечисленного НДФЛ в ЗУП 3.1, если нет документов по перечислению. Если нет…

Статьи по этой теме

  1. 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  2. Как заполнить документ Перерасчет НДФЛ в 1С Из статьи вы узнаете, в каких случаях используется документ Перерасчет НДФЛ и как его заполнить. Изучим: в каких случаях используется…
  3. Как заполнять 2-НДФЛ и 6-НДФЛ по закрытым обособкам: инструктирует ФНС В своих разъяснениях налоговики в очередной раз остановились на порядке и нюансах оформления справок 2-НДФЛ и расчета 6-НДФЛ при закрытии…
  4. Как платить НДФЛ и взносы с 2024 года В видео "Уплата НДФЛ с 2024 года" разобран прежний алгоритм работы с документом Отражение удержанного НДФЛ. После его записи разработчики…