Добрый день
Выплатили сотруднику сумму и учли ее через документ «Операция учета НДФЛ»
Скрины прилагаем
Далее начисляем за январь аванс и там непонятно что с НДФЛ происходит, скрины прилагаем
Как только отменяем документ «Операция учета НДФЛ» , то НДФЛ сразу в авансе встает нормально
Как только проводит документ «Операция учета НДФЛ» , то НДФЛ сразу начинает непонятно как считаться
Регистр налогового учета прилагаем
В чем может быть проблема ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику так, чтобы было видно документы-регистраторы. Проблема как будто с подразделением. По стороке где сумма сторно подразделение как-будто есть, по строке где положительный налог, подразделения нет.
В регистре сумма по коду 1011 больше, чем в Операции учета НДФЛ, оставшуюся сумму вносили другим документом и тоже Операция учета НДФЛ? Давайте посмотрим, что в этом документе.
Я попробовала в демо-базе и у меня Операция учета НДФЛ никак не влияет на аванс.
оставшуюся сумму вносили этим же документом «Операция учета НДФЛ»
Подробный анализ прикладываем
Мы сейчас тоже обратили внимание , что на вкладке «НДФЛ» нет в одной строчке подразделения
Операция учета НДФЛ не должен влиять вообще никак , но все же если отменить проведение у «Операция учета НДФЛ» то НДФЛ встает нормальный
Все документы, в которых есть НДФЛ, влияют друг на друга, потому что НДФЛ рассчитывается нарастающим итогом по каждой налоговой базе. Каждый последующий документ учитывает предыдущие. Но не всегда правильно.
Я смоделировала такую ситуацию, как у Вас, на демо-базе. Да, есть перерасчет налога при расчете аванса. Но у меня причина в том, что я не заполнила обособленное подразделение на вкладке Доходы, заполнила только на вкладках с НДФЛ.
Причем если создать Операцию учета НДФЛ на дату получения дохода, когда выплат по ведомотям не было, ошибка воспроизводится. Зарплату за декабрь я выплатила 10.01.2025, а Операцию учета сделала 11.01.2025. На эту мысль меня навел Подробный анализ НДФЛ — в нем Операции учета НДФЛ от 11.01.2025. Если Операцию сделать так, как на первом скриншоте — все даты 10.01.2025, тогда ошибка не воспроизводится при условии, что есть ведомость от 10.01.2025.
И если просто заполнить обособленное подразделение на вкладке Доходы, тогда тоже ошибка не воспроизводится, и тут уже независимо от дат операций и ведомостей.