НДФЛ

1. Добрый день!
   Добавьте пожалуйста Подробный анализ ндфл по сотруднику.
   В прошлом вопросе есть анализ по документам-основаниям, но он не полный, чтобы сейчас понимать от чего нам отталкиваться.

3. Приложение

   Добрый день!
   У нас 2 проблемы март и (май + сентябрь)
   Я дальше оба случая расписала
   Но попробовала бы вначале поправить 2 случай

   1)Верно понимаю, что вы перекинули кусочек дохода с марта на апрель? То есть изначально в отпуске указали дату выплаты март, потом поменяли на апрель? Тут все верно по цифрам.
   Потом у вас есть расчет за первую половину, где исчисленный не верно( Вы там изначально начислили большую сумму? Потом поменяли?
   Здесь не было ситуации, что аванс больше зарплаты, тут больше похоже на нарушение последовательности ввода документов.
   Ведомость в банк СТЗК-000014 от 20.03.2024 если сумму выплаты и ндфл расшифровать, что там? Только аванс или отпуск тоже?

   2)Затем в мае у вас ситуация, что аванс больше зарплаты. Вот здесь нам необходим способ со 2ым документом
   Верно понимаю, что это он ? Начисление за первую половину месяца СТЗК-000011 от 15.09.2024
   Его надо сделать маем, и там почему то только исчисленный минусом, а доход?
   Добавила скрины из видео примера и еще раз ссылку Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса
   По этой причине у нас и сентябрь не верный

   Отпишитесь пожалуйста ушла ли ошибка май/сентябрь?
   Теперь давайте попробуем создать декабрем за 2024 год Перерасчет НДФЛ, там должны быть наши 205р мартовские

4. Здравствуйте !
   Скриншот к первому пункту. Аванс и отпуск в расшифровке.

5. Добрый день!
   Да, у нас там и отпуск тоже.
   И он же в ведомости № 25 от 19,04 верно?
   То есть у нас должен остаться только вот этот излишне удержанный за отпуск 205р. И перерасчет в 205р исчисленного.

   1. Добрый день ! Да ,в ведомости .

6. Сейчас получается вот какая картина :
   Доход ЗУП = 70 сч. в бухгалтерии
   НДФЛ ЗУП = 68.01 сч. в бухгалтерии
   Отчёт 6НДФЛ формируется без ошибок ,в котором :
   НДФЛ = НДФЛ в ЗУП и Бухгалтерии, но доход выше на 1576,92
   В подробном анализе по сотруднику ,цифры как в 6 НДФЛ
   Как сделать так ,чтобы везде совпадало и было верно ?

7. Добрый день!
   Я верно понимаю, что в зуп все хорошо, и ваш вопрос как поправить в бп?

8. Добрый день. Возвращаемся к первому файлу.
   Получается есть доход сотрудника на который не начислен НДФЛ.
   Если мы убираем все правки предыдущего эксперта получаем начислено верно. НДФЛ не удержан и не встает к удержанию . Файл прилагаю.

9. Добрый день!
   База *0,13 = исчисленный
   2128521,54 *0,13=276 708
   Сформируйте сверку БУ и НУ- нет расхождений? Если сводную справку 2НДФЛ сформировать , там такой же доход?
   Если да, то все у нас верно по исчисленному.
   Но у нас есть не удержанный
   «Получается есть доход сотрудника на который не начислен НДФЛ»- поясните пожалуйста, что тут имеется в виду?
   «НДФЛ не удержан и не встает к удержанию»- верно понимаю, что при выплате зарплаты за декабрь, программа автоматом не удержала эти 205 р?
   Если мы формируем справку сотруднику 2 ндфл, там тоже не удержанный?

10. Сформируйте сверку БУ и НУ- с расхождениями
    НДФЛ не удержан и не встает к удержанию»- верно понимаю, что при выплате зарплаты за декабрь, программа автоматом не удержала эти 205 р — верно

11. Сотрудник в январе 25 уволился .

12. Добрый день!
    Тогда мы показываем в отчетности, как не удержанный
    Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»

    1. Добрый день!
       Подскажите пожалуйста ,как удержать неудержанный налог и как далее отразить в отчётности данное удержание ?

13. Добрый день!
    Удержать мы могли до 31 января, теперь подаем в налоговую, она удержит с сотрудника.
    Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»
    То есть делаем Операцию учета НДФЛ, где указываем Передано в налоговой орган, как в примере, затем заполняем декларацию и сдаем ее в ИФНС
    Иногда на практике не хотят показывать не удержанный и показывают в той же ведомости например на увольнение эту сумму, и подают корректировку по уведомлению.

14. Добрый день !
    Мы покажем неудержанную сумму ,сделали Операцию учёта НДФЛ .
    Тогда в 6ндфл раздела 1 Строка 020 ( Сумма налога на доходы физических лиц ,подлежащая перечислению) мы указываем с вместе с этой суммой или же за минусом неудержанной суммы ? Программа ставит сумму без неё.
    В уведомлении об удержанном налоге также соответственно не должно быть неудержанной суммы ?!

15. Добрый день!
    6 НДФЛ заполняется автоматом все верно.
    В уведомлении она у вас скорее всего и не попала в том периоде.
    При таком заполнении проходят КС?

16. КС проходят ,нет ошибок.

17. Спасибо !

18. Рада, если удалось помочь)
    По отчетам все верно, придраться не к чему

Комментарии закрыты.