Добрый день, подскажите как в программе ЗУП (КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.108) ) зачесть 30% НДФЛ в счет уплаты 15% -го после смены налогового статуса? В августе 2024 года сотрудник приобрел статус налогового резидента, НДФЛ был пересчитан по ставке 13% вместо 30% (документом Перерасчет НДФЛ), далее излишне удержанный налог зачитывался в счет уплаты налога по ставке 13%, но в декабре 2024г. доход сотрудника превысил 5 млн. руб., налог исчисленный по ставке 15% не зачитывается автоматически.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зачесть излишне удержанный НДФЛ по ставке 13% в счет НДФЛ по ставке 15% (превышение доходов) Здравствуйте. Программа 1С:ЗУП КОРП. У сотрудника с января по октябрь 2024 был статус дистанционный работник, не являющийся налоговым резидентом РФ.…
- НДФЛ излишне удержанный из-за смены статуса налогоплательщика Здравствуйте. Сотрудник в середине года приобрел статус налогового резидента. НДФЛ был пересчитан по ставке 13%, до этого рассчитывался по ставке…
- НДФЛ: зачет в счет будущих платежей между 13% и 30% по сотруднику ВКС Добрый день. В феврале сотруднику ВКС был проведен натуральный доход по ставке НДФЛ 30%. В марте выяснилось, что сумма должна…
- Налог на прибыль к зачету по НДФЛ с дивидендов Здравствуйте. Физ лицо получает от организации дивиденды. Июнь 2024: Сумма дивидендов = 4 млн руб, НДФЛ_13% = 520 тыс руб…
Статьи по этой теме
- С какого числа в ЗУП 3.1 менять статус физлица по НДФЛ? У сотрудника в середине года изменился статус налогоплательщика. Как правильно указать в программе новый статус – с даты изменения или…
- С 2025 года изменятся правила расчета начисляемых компаниям пеней Источник: Федеральный закон от 29.10.2024 N 362-ФЗ, ст. 75 НК РФ Информация для: компаний С 1 января по 31 декабря…
- Расчет налога при УСН при смене адреса c 2025 в 1С Изменился адрес – какую ставку применять При переезде в другой субъект РФ организация (ИП) исчисляет налог по УСН по ставке,…
- С 2023 года — единые сроки уплаты налогов и сдачи отчетности Источник: Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ Информация для: всех налогоплательщиков С 2023 года вступает в силу закон о Едином…
Добрый день!
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
Обсуждали такой вопрос с коллегами однозначного решения не нашли(
Особенности перерасчета НДФЛ в ЗУП 3.1 из-за имущественного вычета в 2025 году
Налоговая может пойти на встречу и разрешить зачет между ставками.
Но тогда редактируем вручную зачет, как в статье.
А может сказать подавайте как излишне удержанный по 30, а по 15% удерживайте.
Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ