НДФЛ

1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

2. Здравствуйте!
   Предлагаю начать решать вопрос по одному сотруднику. Поймем что с ним не так — по аналогии будет исправлять остальных:)
   Прошу приложить скриншоты:
   — анализ ндфл по документам основания, указав период весь 2023 год. По кнопке Настройки выбираем одного нашего сотрудника, например К. Михаил Викторович. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
   — подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период также 2023 год.
   — расчетный листки за 2023 год. Таком образом можно сверить,весь ли начисленный доход попадает в налоговый учет.

3. СРОЧНО!!
   Добрый день!
   Направляю файлы по Михаилу Викторовичу К. У этого сотрудника свое КПП 280145002. Но по заявлению в ИФНС подаю вместе с КПП 280143001 (сейчас ФНС 2800, была ИФНС 2801). В базе 1С в ИФНС то 2801, то 2800. Доступа у меня нет к ним (головное делает), а они уж как сделали, так и всё.
   Срочно, потому что нужно на день раньше — подает уведомления головное (собрать им нужно) и оплатить мне сегодня нужно. И 2 ФНС. Сдаем по доверенности — пока один отчет 6-НДФЛ не пройдет, второй не отправить по СБиСу из-за КПП

4. Приложение

   Доброе утро!
   Доход, который начислен по расчетным листкам весь попадает в налоговый учет. К сожалению, я не совсем точно поняла про распределение по ИФНС. Сейчас только два документа делают движение по 280143001. Мы будет переносить эти ведомости или наоборот весь год переносим именно в ИФНС 280143001?
   Если мы будет переносить весь год в другую ИФНС прикладываю публикацию: Что требуется сделать в ЗУП 3, если сведения о регистрации в налоговом органе были изменены уже после расчета и выплаты зарплаты? .
   Начислении ЗП за декабрь дата выплаты стоит в следующем году — 31.12.2023 (выплачено 31.12.2022).
   Такая проблема только в одном сотруднике? Предлагаю открыть данную ведомость, пройти в расшифровку НДФЛ. Скопируем данную строку, у нас будет две одинаковых. Затем удалим первую строку. Таким образом, мы перерегистрируем ндфл на верную дату 31.12.2022. Мне кажется здесь ошибка программы: дату выплаты поменяли, но ндфл остался зарегистрирован на первоначальной дате. На текущем релизе ошибка проявилась. Рекомендовать перезаполнять ведомость не решусь — возможно затронем других сотрудников. Выделить строку по сотрудник и нажать кнопку Обновить налог — безопасно. Можно попробовать и такой способ. Если не поможет, мы не достигнем желаемого результата — тогда вручную сделаем. Как выше описала. Также обратим внимание на колонку Регистрация в налоговом органе. От этой ячейки зависит в какую ИФНС попадет ндфл.

5. Приложение

   Удержанный ндфл у нашего сотрудника. Чтобы исправить следует открыть ведомость на выплату зарплаты за май, выделить сотрудника и нажать кнопку Обновить налог. Если ндфл какой-то отразится, проводим ведомость и проверяем отчетом Анализ ндфл по документам -основания. Нам важно, чтобы ндфл в размере 6796 пришел по документу основания начисление зарплаты. Если автоматически ндфл не придет, будем ставить вручную.
   И так следует поступить со всеми выплатами, где ндфл не верно удержанный зарегистрирован. Прикладываю скриншот. Если что-то не будет получаться, пожалуйста, приложите Ваши скриншоты — вместе проверим:)

6. «К сожалению, я не совсем точно поняла про распределение по ИФНС. Сейчас только два документа делают движение по 280143001. Мы будет переносить эти ведомости или наоборот весь год переносим именно в ИФНС 280143001?» —-
   По факту это КПП 280145002 (ОП). Заявление написано, что включаем в 280143001 (филиала). Я, думаю, что с этим делать? Если перенесем на КПП 280143001, то 6-НДФЛ нормально общая будет по этим двум КПП. А в учете не видно, что КПП обособки. или это не важно?
   «Такая проблема только в одном сотруднике? » — Проблема со всеми, кроме новеньких
   «Выделить строку по сотрудник и нажать кнопку Обновить налог » — сделала так по Михаилу Викторовичу К. Суммы поменялись.
   Не удержано показывает в июне. НДФЛ с аванса мая в отчетах не тот. (У сотрудника нет вычетов). И эти рубли (1,00) не удержанные вначале года — этого до моих экспериментов в мае-июне не было. т.е. это тянется как ошибка

7. Отправила ответ, не увидев Ваше второе сообщение про май, которое в 7.15 направили.

   1. Да, такое у нас бывает 🙂
      Решила разделить на два сообщения, очень объемно получилось.

8. Приложение

   Что я виже из новых скриншотов: одна сумма по ндфл ушла в 2022 год. У нас осталась еще одна на сумму 3388. Перенес и ее тоже.
   А в учете не видно, что КПП обособки. или это не важно?. Хотела бы уточнить Ваше внимание, что По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.

   Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу. Но раз у Вас написано заявление, то придется переносить. Так де рекомендую уточнить данный вопрос в самой налоговой или аудитором. Нам сейчас проше по учету отозвать заявление и сдавать двумя отчетам 6 ндфл. Но тут нужно уточнить, как сдан отчет за 1 квартал.
   Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
   Если обратить внимание на отчет Анализ ндфл по документам основания, у нас есть незарегистрированный удержанный ндфл. Если мы не исправим сейчас, то эта проблема будет тянуться до конца года

9. Я «обновила налог НДФЛ» по сотруднику в ведомостях за май-июль. Налог появился. УРА!! Теперь я понимаю по той же схеме всех пройти (кто был в декабре). «Обновляю налог» в ведомостях в декабре 2022 и мае-июле 2023
   Спрошу, что с рублями-то сделать. По факту расчет подхватил какие-то рубли с декабря. Или не заморачиваться. Лишь бы в 6-НДФЛ проскочить). По идеи доход 495429,67. Налог должен быть 64406. Удержано 64408

10. Разница 2 рубля — допустимая погрешность. Поэтому можно не заморачиваться по этому поводу:)
    Подскажите, на каком этапе мы перечислили сотруднику ндфл? Или Вы это делали ранне сами?

11. Мила, не могу понять в чём фокус. 1й сотрудник и одна обособка отошли. А основной филиал даже декабрь не закрывается. Что может быть?

12. «Подскажите, на каком этапе мы перечислили сотруднику ндфл? Или Вы это делали ранее сами?» — сами перечисляем согласно уведомлений

13. Скопировала строку с НДФЛ, вставила вручную — не перерегистрирует суммы по ведомости за декабрь по 6 людям. Причем 1 чел. из этого подразделения отошел

    1. Приложите пожалуйста скриншот ведомости на выплату и расшифровку + анализ ндфл по документам -основания с отбором по данному сотрудник за год.

14. !!СРОЧНО
    Мила, я прошу прощения, что вновь к этому вопросу — но по нескольким людям по ведомости за декабрь 2022г. после обновления НДФЛ, не проходят суммы начисления по по документу основанию за декабрь

    1. Предлагаю пробовать не копированием, а через создание новой строки — будет ли с таком случае успех?

15. Пробовала — не выходит

16. Какая-то загадка. По Ивановой всё нормально. Тоже ОП (филиал), 6 чел. не желает начисление ЗП вставать. Как оно вообще подцепляется — что проверить. ОП посмотрела в начислении

17. нет никакого случая подобного?

18. Нет, подобных проблем не встречали. Попробуйте удалить ндфл совсем по одному сотруднику — удаление будет отражено в отчете?
    Затем обратно зарегистрировать. Приложите скриншоты, может, что упускаем — визуально быстрее найдем?

19. Добрый вечер, так и не поняла где заклинило. Но чисто случайно обновила 1 чел. в мае (с периода, когда изменила дату в начислении за декабрь). И одновременно встало начисление ЗП в отчеты по НДФЛ.
    Подробно не смотрела. 6-НДФЛ страшно сдавать). Уведомления вручную были за май.
    Есть материал как проверить перед отправкой 6-НДФЛ с уведомлениями и РСВ?
    Мила, большое спасибо Вам за помощь!!!

20. Пожалуйста! 🙂
    Прикладываю публикации:
    — Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления в 2023 году .
    — Проверка 6-НДФЛ 2023 аналитическими отчетами
    Проверки 6 ндфл с РСВ как таковой нет.
    Возможно будет полезна настройка: https://buhexpert8.ru/1s-zup/strahovye-vznosy/otchetnost-po-strahovym-vznosam/nastrojki-otchetov-v-zup-3-1-dlya-analiza-vznosov.html

Комментарии закрыты.