Добрый день. С 1 марта из ЗУП ПРОФ 3 версии 3.1.23.460 был осуществлен перенос полный данных в ЗУП аналогичной конфигурации версии 3.1.23.460 (объединяли из разных систем в одну 3 юридических лица). На данный момент ведется двойной учет для проверки корректности данных в старой ЗУП и новой. Обе обновлены до версии 3.1.23.653. У юридического лица есть сотрудник сменивший статус на Нерезидент. При смене статуса в Начислении зарплаты и взносов за февраль на закладке НДФЛ произошел пересчет НДФЛ по предыдущим начислениям с 1 января 2023. Суммы и даты получения дохода в обеих ЗУП идентичны. Различия и проблемы начались при формировании документа Ведомость на выплату мартовской ЗП от 10.04.2023 . В «старой» системе в ведомости даты получения дохода при раскрытии суммы НДФЛ аналогичны датам в «Начислении зарплаты и взносов». В ЗУП в которую осуществлен перенос в ведомости от 10.04 дата по всем суммам НДФЛ стоит 10.04 и закрыта для редактирования. От этого разъезжается НДФЛ во всех отчетах и 6-НДФЛ за первый квартал. В чем может быть причина разного поведения одной и той же конфигурации, какой из них корректно и как исправить? Настройки всех начислений проверены и идентичны.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравсвуйте!
Предлагаю проверить не используется ли в ведомости механизм подтверждения выплаты доходов. В ведомости на выплату по кнопке Создать на основании создается документ Подтверждение выплаты доходов.
Возможно в настройках Расчета зарплаты установлен флажок Автоматически защищать платежные документы от редактирования после выгрузки из системы. Прикладываю скриншот.
Доброе утро. Настройка эта не включена ни в одной из ЗУП.
Приложите пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период год.
Возможно доходы регистрируются документам Перенос данных, поэтому не возможность регистрации в ведомости.
Документов переноса нет, перенос был полный документами через правила конвертации. Ключевой вопрос, поведение какой конфигурации верно. Где в ведомости стоит дата 10.04 по всем доходам?
Приложение
Прошу понять меня правильно: очень сложно урывками видя скриншоты сказать, что правильно, а то нет.Там более я не уверена, что правильно соотношу, где какой скриншот из какой базы. Поэтому прежде чем давать точные рекомендации, хочу убедиться, что я правильно понимаю, что происходит в учете.
Предлагаю пока убрать в сторону скриншоты, которые не относятся в рабочей базе.
Если я правильно понимаю, то в рабочей базе именно приложенный Подробный анализ. Приложите, пожалуйста, ведомость на выплату — нет ли по данному сотруднику в ведомости хвостиков: в том числе выплата за март, или какой — то другой период? Приложила скриншот для примера
Хвостики есть.
У нас действительно с сотрудником не закрыты взаиморасчеты? или это пересортица.
Прикладываю публикацию, как можно исправить пересортицу: Учет расчетов с работниками .
На практике я обычно использую техническую ведомость. Во второй базе такие хвостики есть? Или у нас в этом различия?
Добрый день. Хвостики есть в обеих базах. В ведомость от 10.04 попадают в обеих базах суммы с ЗП февраля. Но поведение баз при этом разное и дата получения закрыта только в новой базе. Уже перечитаны и перепроведены в правильной последовательности все документы по ней, результат тот же
Дата получения дохода закрыта всегда в ведомости или только у этого сотрудника в этот раз. Если из ведомости удалить ндфл. Затем вручную зарегистрировать ндфл только для нашего сотрудника.
Приложите пожалуйста скриншот документа Начисление зарплаты за март, где произошел перерасчет ндфл — вкладка НДФЛ. Мне важно увидеть сумму ндфл,дату получения дохода, планируемую дату выплаты.