Добрый день!
Сотруднику начислили аванс документом «Начисление зарплаты за первую половину месяца». Аванс выплачен 20.01.2023.
С 01.02.2023 сотрудник идет в отпуск. Документом «Начисление зарплаты и взносов» ему начислена зарплата за январь 2023, при расчете отпуска НДФЛ в документе Отпуск больше, чем НДФЛ с суммы отпускных, на сумму НДФЛ, начисленного с аванса.
Ситуация воспроизведена на ЗуП 3.1.23.460. Подскажите. пожалуйста, как можно обойти эту проблему?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Здесь 2 варианта обхода:
Второй вариант считается более предпочтительным, т.к. соответствует правилу «Док. Начисление зп — послений в месяце! После него ничего не пересчитываем ни не перепроводим».
Здравствуйте!
Не очень поняла второй вариант.
Завела январский отпуск, оставила в нем неверно рассчитанный НДФЛ, завела документ-исправление отпуска, поставила период февраль, дата документа-исправления тоже февраль, рассчитала, НДФЛ в документе равен 0, излищек не сторнировался.
Что я неправильно делаю?
Второй вариант обхода используем, когда отпускные не учитывают зарплату за январь. Т.е. изначально бы рассчитали отпускные без учета январской зп и НДФЛ был правильным. После того, как провели Начисление зп за январь, нужно не пересчитывать исходный Отпуск, а сразу ввести док-исправление.
Если сейчас хотите действовать по 2 варианту, то потребуется сначала «откатиться» назад: распровести начисление зп и пересчитать отпуск. Сумма отпускных вернется к прежнему размеру (без учета зп за январь), но НДФЛ рассчитается верно — уже не будет учитывать аванс. Затем проводим Отпуск, проводим Начисление зп и уже после этого создаем док-исправление Отпуск февралем. В нем пересчитается сумма отпускных и НДФЛ.
Спасибо, все ясно.
Пожалуйста, рада была Вам помочь 🙂