Вопрос для Пьянковой Елены. У нас проблема с удержанным НДФЛ, при выплате аванса, в месяце когда сотрудник идет в отпуск

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна С. (г. Ростов-на-Дону)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

ЗУП8.3.1.14.61. Добрый день, Елена. У нас проблема с удержанным НДФЛ, при выплате аванса, в месяце когда сотрудник идет в отпуск. Сотруднику Иванову документом «Начисление за первую половину месяца» начислена зарплата за период с 01.05-15.05. сделан документ «Ведомость в банк» с видом выплаты Аванс. Ндфл при этом не удерживается. Далее сотрудник Иванова А.А взял отпуск с 16.05-31.05., за 3 дня выплатили отпускные- удержался НДФЛ. А как быть с зарплатным НДФЛ, который недоудержался при выплате Аванса. Как и какие проводить документы? не выплачивать аванс, а сделать «Начисление зарплаты» за период до отпуска и выплатить «Зарплату», и в ведомости удержится ндфл? Спасибо

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! Можно регистрировать удержанный НДФЛ как описано в статье — Как зарегистрировать удержанный НДФЛ, если весь доход был выплачен сотруднику в аванс, и к выплате в зарплату сумм не осталось? .

    Начиная с ЗУП 3.1.11 в учетной политике появились настройки, позволяющие удерживать НДФЛ при выплате аванса.

    Подробнее про данный механизм можно посмотреть здесь — Исчисление и удержание НДФЛ с аванса и межрасчетных зарплатных доходов (ЗУП 3.1.11) .

  2. Елена, Спасибо большое! Я посмотрела данные настройки, все получилось. Только одно НО. Проблема в том, что когда считается сумма аванса по документу «Начисление за первую половину месяца», то при расчете НДФЛ вычеты не применяются. и удерживаться через ведомость будет вся сумма НДФЛ без учета вычетов. Что делать, пересчитывать ндфл в следующих месяцах? Спасибо.

  3. Здравствуйте! Нет, вычеты применяются, пример на скриншоте. Может у Вас вычет прошёл по другому документу?

    png vych

  4. Спасибо, Елена. Вопрос закрываю

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ Добрый день, хотел у вас уточнить следующий вопрос, сотруднику выплатили аванс, 15 числа, сразу после аванса сотрудник ушел в отпуск.…
  2. Как учесть расчет командировки, если выплата аванса была через документ "Начисление зп за первую половину месяца"? Добрый день. Сотрудник с 09 по 31 января находился в непрерывной командировке. Выплата аванса была произведена документов "Начисление з/п за…
  3. Сторно отпуска Сотруднику были выплачены отпускные 26.05.23 (отпуск с 01.06.23-15.06.23). Сотрудник сломал руку и с 29.05.23 находится на больничном. Как правильно отменить…
  4. Уплата неудержанного в зарплату НДФЛ Здравствуйте, прочитала ответ на вопрос "УДЕРЖАНИЕ НДФЛ, ЕСЛИ НЕ ОСТАЛОСЬ СУММ К ВЫПЛАТЕ В ЗАРПЛАТУ". Поясните, пожалуйста, второй вариант. Т.е…

Статьи по этой теме

  1. Удержание займа в аванс или в межрасчет - как настроить в ЗУП 3.1  Сотрудник, у которого есть заём, уходит в отпуск до конца месяца. При расчете зарплаты сумма к выплате у него нулевая…
  2. Расчет и выплата аванса — как организован учет в ЗУП 3.1 Способы расчета аванса С 2023 года аванс может назначаться только по расчету за первую половину месяца: Ранее применявшиеся способы расчета…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце В ЗУП 3.1.27.92 обнаружена проблема — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце. Ошибка возникает, если…
  4. Расчет аванса фиксированной суммой в ЗУП 3.1 Расчет аванса фиксированной суммой Для этих целей в программе предусмотрен специальный флажок в настройках начисления – Начисляется только при расчете…