Вопрос для Пьянковой Елены. У нас проблема с удержанным НДФЛ, при выплате аванса, в месяце когда сотрудник идет в отпуск

Вопрос задал Татьяна С. (г. Ростов-на-Дону)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

ЗУП8.3.1.14.61. Добрый день, Елена. У нас проблема с удержанным НДФЛ, при выплате аванса, в месяце когда сотрудник идет в отпуск. Сотруднику Иванову документом «Начисление за первую половину месяца» начислена зарплата за период с 01.05-15.05. сделан документ «Ведомость в банк» с видом выплаты Аванс. Ндфл при этом не удерживается. Далее сотрудник Иванова А.А взял отпуск с 16.05-31.05., за 3 дня выплатили отпускные- удержался НДФЛ. А как быть с зарплатным НДФЛ, который недоудержался при выплате Аванса. Как и какие проводить документы? не выплачивать аванс, а сделать «Начисление зарплаты» за период до отпуска и выплатить «Зарплату», и в ведомости удержится ндфл? Спасибо

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! Можно регистрировать удержанный НДФЛ как описано в статье — Как зарегистрировать удержанный НДФЛ, если весь доход был выплачен сотруднику в аванс, и к выплате в зарплату сумм не осталось? .

    Начиная с ЗУП 3.1.11 в учетной политике появились настройки, позволяющие удерживать НДФЛ при выплате аванса.

    Подробнее про данный механизм можно посмотреть здесь — Исчисление и удержание НДФЛ с аванса и межрасчетных зарплатных доходов (ЗУП 3.1.11) .

  2. Елена, Спасибо большое! Я посмотрела данные настройки, все получилось. Только одно НО. Проблема в том, что когда считается сумма аванса по документу «Начисление за первую половину месяца», то при расчете НДФЛ вычеты не применяются. и удерживаться через ведомость будет вся сумма НДФЛ без учета вычетов. Что делать, пересчитывать ндфл в следующих месяцах? Спасибо.

  3. Приложение

    Здравствуйте! Нет, вычеты применяются, пример на скриншоте. Может у Вас вычет прошёл по другому документу?

  4. Спасибо, Елена. Вопрос закрываю

Комментарии закрыты.