НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Наида С.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день! Наша организация ООО оплатили физическому лицу 30.12.2022 и в этот же день заплатили НДФЛ. Но сумма не дошла до ФЛ и вернулась, после уточнения реквизитов оплатили повторно 09.01.2023. К какому году отнести его НДФЛ 2022 или 2023? Что нужно предпринять в программах, чтобы отразились правильно в отчетах?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!
    Когда случается такая ситуация, то в программе создается документ — сведения о незачисленной зарплате.
    Для этого открывает документ Ведомость в банк, внизу будет ссылка — Выплата зарплаты и перечисленный ндфл — ввести сведения о незачисленной зарплате. Далее указываем дату 09.01.2023 и фио сотрудника.
    После этого создаем новый документ Ведомость в банк. Указываем месяц декабрь 2022, но дата выплаты уже 10.01.23.
    Для того, чтобы проверить как ведет себя ндфл предлагаю сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), период указать с 01.01.22 по 31.01.23

    jpg 2023-01-09_23-54-17
    jpg 2023-01-09_23-54-37

  2. Здравствуйте!
    У Вас получилось разобраться или остались еще вопросы?

  3. Здравствуйте!

    Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Доплата НДФЛ за прошлый налоговый период в январе 2023 Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно оплатить НДФЛ в январе 2023 за налоговый период 2022 ( обнаружили ошибку, исчисленный ндфл…
  2. Отражение подарков в 6НДФЛ за 2022 год Добрый день! Подарки сотрудникам выдали 30.12.2022 года, ндфл 30.12.2022 не оплатили. В 6НДФЛ за 2022 год начисление подарков попадает в…
  3. 6-ндфл Здравствуйте.Удержали и оплатили налог с зарплаты за декабрь (с аванса все попало в 2022 г) 30.12.2022 г. Выплатили З/П 13.01.2023…
  4. Ответ в налоговую на требование по 6-НДФЛ за 2022 год Добрый день! Можете подсказать, как грамотно написать ответ на требование налоговой по-поводу 6-НДФЛ за 2022 год. Суть требования: "В ходе…

Статьи по этой теме

  1. Как показать зарплату за декабрь 2022 в 6-НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС разъяснила, как заполнить расчет 6-НДФЛ в двух…
  2. Как платить НДФЛ и сдавать отчетность в 2023 году: разъяснения и примеры от ФНС Источник: Письмо ФНС от 09.11.2022 N БС-4-11/15099@ Информация для: работодателей С 01.01.2023 изменится порядок уплаты НДФЛ с зарплаты сотрудников, а…
  3. Порядок заполнения 6-НДФЛ по операциям с ценными бумагами Источник: Письмо ФНС от 03.02.2023 N БС-4-11/1239@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС рассказала, как в 6-НДФЛ показать доходы по…
  4. Зарплата за декабрь выплачена в январе 2023 года: как быть с НДФЛ? Источник: Письмо Минфина от 14.09.2022 N 03-04-06/88989 Информация для: работодателей С 2023 года все мы будем платить НДФЛ по новым…