Добрый день! Наша организация ООО оплатили физическому лицу 30.12.2022 и в этот же день заплатили НДФЛ. Но сумма не дошла до ФЛ и вернулась, после уточнения реквизитов оплатили повторно 09.01.2023. К какому году отнести его НДФЛ 2022 или 2023? Что нужно предпринять в программах, чтобы отразились правильно в отчетах?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сотрудник принес больничный, но зарплата уже выдана за тот период, когда был больничный. Добрый день! Работник заболел 30.12.2022 (ФСС прислал больничный с опозданием). Причина нетрудоспособности - 02 (травма). Больничный пока открыт на период…
- Доплата НДФЛ за прошлый налоговый период в январе 2023 Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно оплатить НДФЛ в январе 2023 за налоговый период 2022 ( обнаружили ошибку, исчисленный ндфл…
- Отражение подарков в 6НДФЛ за 2022 год Добрый день! Подарки сотрудникам выдали 30.12.2022 года, ндфл 30.12.2022 не оплатили. В 6НДФЛ за 2022 год начисление подарков попадает в…
- Отпуск Добрый день! Сотрудник идёт в отпуск 09.01.2023г. Но выплатить я ему должна , получается, 30 декабря, т.к. за три дня…
Статьи по этой теме
- Обзор законодательства по зарплате за 10.06–16.06.2023 СФР разъяснил, как получить сведения о зарплате для больничного пособия через СЭДО С 2023 года отменена обязанность работодателя выдавать работнику…
- Налоговики назвали новые сроки уплаты взносов за апрель-сентябрь 2022 Источник: Письмо ФНС от 06.05.2022 N СД-4-11/5607@ Информация для: страхователей, имеющих право на отсрочку по взносам Из-за того, что в…
- Принят новый порядок уменьшения налогов при УСН доходы и ПСН на взносы ИП - действует с 01.01.2023 Источник: Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-ФЗ Информация для: ИП на УСН, ИП на ПСН Изменен порядок уменьшения налогов по…
- Обзор законодательства по зарплате за 19.12–23.12.2022 Роструд запретил выплачивать зарплату за декабрь до конца 2022 года Компания выплачивает зарплату 25 и 10 числа. Чтобы в январе…
Здравствуйте!
Когда случается такая ситуация, то в программе создается документ — сведения о незачисленной зарплате.
Для этого открывает документ Ведомость в банк, внизу будет ссылка — Выплата зарплаты и перечисленный ндфл — ввести сведения о незачисленной зарплате. Далее указываем дату 09.01.2023 и фио сотрудника.
После этого создаем новый документ Ведомость в банк. Указываем месяц декабрь 2022, но дата выплаты уже 10.01.23.
Для того, чтобы проверить как ведет себя ндфл предлагаю сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), период указать с 01.01.22 по 31.01.23
Здравствуйте!
У Вас получилось разобраться или остались еще вопросы?
Здравствуйте!
Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.