Добрый день! Наша организация ООО оплатили физическому лицу 30.12.2022 и в этот же день заплатили НДФЛ. Но сумма не дошла до ФЛ и вернулась, после уточнения реквизитов оплатили повторно 09.01.2023. К какому году отнести его НДФЛ 2022 или 2023? Что нужно предпринять в программах, чтобы отразились правильно в отчетах?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Когда случается такая ситуация, то в программе создается документ — сведения о незачисленной зарплате.
Для этого открывает документ Ведомость в банк, внизу будет ссылка — Выплата зарплаты и перечисленный ндфл — ввести сведения о незачисленной зарплате. Далее указываем дату 09.01.2023 и фио сотрудника.
После этого создаем новый документ Ведомость в банк. Указываем месяц декабрь 2022, но дата выплаты уже 10.01.23.
Для того, чтобы проверить как ведет себя ндфл предлагаю сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), период указать с 01.01.22 по 31.01.23
Здравствуйте!
У Вас получилось разобраться или остались еще вопросы?
Здравствуйте!
Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.