НДФЛ

1. Добрый день! Если этот «хвост» расшифровать до «Регистратора» будет видно, каким документом зарегистровано перечисление? Приложите скрин расшифровки.

2. Добрый день. Я пробовала расшифровывать и по сотрудникам и по документам-основаниям, и по дате получения дохода — результат один и тот-же, только общая сумма.

3. Добрый день. Так скажите, можете, что-то предложить по корректировке ситуации? Или эти «хвосты обречены болтаться в учете «вечно»?

4. Здравствуйте! Извините за долгое ожидание! Скорее всего у вас висит переплата за прошлые периоды.
   Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?

   Если ошибка еще где-то в прошлом периоде, то в базе не будут правильно формироваться движения документа «Перечисление НДФЛ в бюджет» в текущем периоде.

   Посмотрите наш материал: Как работает документ «Перечисление НДФЛ в бюджет»

   Вам нужно сделать исправление, чтобы убрать излишне перечисленный. Можно сильно не лезть в прошлые периоды, а «выровнять» итоги на начало 2021, чтобы в текущем году все шло корректно.

   Для этого проверьте как формировались перечисления в 2020 году и ранее. Был ли где-то использован документ Перечисление НДФЛ в бюджет или все перечисления делаются документами Ведомость? В 2021 году уже вводили документ «Перечисление НДФЛ в бюджет?
   Ошибка может тянуться еще из Переносов данных.

5. Добрый день. Документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» не делаем, все перечисления делаются в ведомости.

   1. Т.е. в базе вообще нет ни одного документе «Перечисление НДФЛ в бюджет»? А «Возвраты НДФЛ» в базе были?

6. Добрый день. Документы «Перечисление НДФЛ в бюджет» последние были в 2017г. После этого все перечисления НДФЛ делались в ведомости.

7. Здравствуйте! в таком случае проверьте эти документы «Перечисление НДФЛ в бюджет». Сформиуйте по самому последнему документу «Реестр перечисленных сумм НДФЛ». Есть в нем переплата — «Остаток нераспределенного платежа».
   Скорее всего проблема решится отменой и исправлением нескольких документов «Перечисление НДФЛ». Вам нужно сделать так, чтобы переплаты не осталось. Переплата на данный момент в размере 5 млн +. И получается нам надо перечисления в пошло периоде уменьшить на эту сумму.

   Вы не написали: были ли Возвраты НДФЛ (за весь период ведения учета в базе)?

8. Добрый день. Возврат НДФЛ в базе был один 30.12.2020г. в сумме 24525 рубля.

9. Добрый день. Сформировала «Реестр перечисленных сумм НДФЛ» по последнему документу «Перечисление НДФЛ в бюджет» там Остаток нераспределенного авансового платежа — 5454рубля.

   1. Видимо, переплата на 5 млн. складывается из разных документов «перечисление НДФЛ в бюджет». И может быть не только 2017, но и ранее.
      Что приходит в голову: у нас все равно «каша» в учете перечисленного налога за 2017 год и ранее. Можно сделать так: отменить проведение всех документов «Перечисление НДФЛ в бюджет», затем посмотреть по отчету «анализ НДФЛ» суммы удержанного НДФЛ за каждый год и ввести перечисление одним документом на всю сумму за год датой — начало Января года.
      Это грубо, но зато быстро и эффективно.

      А вот дальше, в 2020 у Вас был Возврат, но не был сделан документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» — это неправильно, значит в учете остался излишне перечисленный налог. Я думаю, что после того, как будут исправлены прошлые периоды, надо переделать перечисление в 2020 году правильно.
      Посмотрите кейс:: Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета.

      (Некоторое время назад в ЗУП произошли значительные изменения движений, которые формируются при возврате: Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11) . Но вот тут Елена Грянина показала способ как обойти этот новый механизм возврата налога: Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода .

      Предлагаю развернуть копию базы и протестировать это все сначала на копии.
      Пишите если по ходу будут появляться вопросы.

Комментарии закрыты.