НДФЛ 18 %

Вопрос задал Евгения Я. (Барнаул)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день !
По-моему у нас не верно считается НДФЛ . С суммы свыше 5 млн . Пож-та , подскажите как и где проверить настройки. И как делать проверки начисленного НДФЛ

Заранее спасибо !

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю вместе проверить учет. Для этого прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2025 год.
    Прошу установить флажок Суммы до/ после превышения.
    Уточните, какой у Вас релиз программы.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Как проверить исчисленный НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года .

  3. Сейчас в отчете все хорошо. НДФЛ рассчитан верно по все ставкам. Сейчас не верно удержан НДФЛ. Прикладываю ссылку на эфир, где разбиралась похожая проблема: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Раздел НДФЛ, видео Что делать, если отрицательный НДФЛ не удерживается в ведомости.
    Если что-то не будет получаться или нужно вместе разобрать, напишите. Приложите скриншоты — вместе проверим учет.

  4. Если смотреть р.лист за январь доход месяца — 6 401 569, 30 , он больше 5 млн и значит должен подключиться 18 % . Если я правильно понимаю должен быть такой расчет : ( 2 400 000 — НДФЛ 13 % 312 0000 р ; 2 600 00 — НДФЛ 15 % -390 000 ; 1 401 569, 30 — НДФЛ 18 % — 252 282, 48 )
    У меня в Р.листе в удержаниях только 13 % и 15 % на сумму меньше чем я рассчитала ( 954 282,48 )

  5. Предлагаю проверить учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
    В январе в расчетном листке 650 000 руб. и 210 235 руб. В феврале с превышением 137 964 руб.У нас не должно быть НДФЛ 650 000. В январе было много ошибок в программе, поэтому ошибка при расчете могла быть связано с релизом.

  7. Погрешности нет. Апрель проявился, так как аванс начислен. Поэтому все здесь хорошо.
    Приложите, пожалуйста, расчетный листок за март.Там будет отражен перерасчет ндфл по ставкам. Нужно привести в порядок удержанный ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Учет отрицательного НДФЛ при расчете удержаний по исполнительным листам .
    Так как у нас нет возможности сделать зачет аванса(у сотрудника больше не будет дохода по ставка 13 и15%), рассмотрим вариант Возврата ндфл .Прикладываю ссылку на эфир, где разбиралась похожая проблема: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Раздел НДФЛ, видео Что делать, если отрицательный НДФЛ не удерживается в ведомости.

  8. Я провела корректировку мартом , сегодня платили аванс доудержали НДФЛ у сотрудника. Главное чтобы в 6 НДФЛ все хорошо прошло.

  9. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год. Это позволит проанализировать, что получилось после всех изменений
    Так же рекомендую сформировать отчет 6 НДФЛ. Проверить как там будет отражено.

Добавить комментарий