НДФЛ 15 % — с суммы 1 517,06

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

10.10.2025 сделала документ Отмена долей РК СН .
Сформировала 6-НДФЛ корр за 1 и 2 кв. без ошибок.
Сформировала 6 — НДФЛ за 9 мес 2025 и вопрос.
После переброски дохода, у сотрудника по основной базе доход стал 2 401 517,06 и программа считает НДФЛ 13%- 312 197,00 (Что не верно), т.к. 2 401 517,06-2 4000 00= 1517,06 *15 % = 228,00 НДФЛ должен быть.
В отчет 6-НДФЛ этот доход 1 517,06 по КБК 15% стоит верно, но НДФЛ исчислено нет , программа ошибку не показывает, но это же не верно?
какие нужны операции провести в ЗУП, чтобы в 6-НДФЛ верно отражалось?

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (29)

  2. И ПОЧЕМУ В Перерасчете ставится дата 06.10.2025? у нас выплата зарплаты 06.10.2025, она же уже выплачена на 06.10.2025?
    и в эту выплату перерасчет же не попал, он попадет только 06.11.2025? как быть?

  3. Здравствуйте!
    Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Я подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️

  4. Доброе утро!
    Если позволите, отвечу на Ваши вопросы чуть в другой последовательности
    1. ПОЧЕМУ В Перерасчете ставится дата 06.10.2025? Так как зарплата за сентябрь выплачивается в октябре, то перерасчет ндфл происходит именно на дату получения дохода. Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты . Обратите пожалуйста, внимание на Пример 2 – неправильный расчет НДФЛ по прогрессивной ставке при нарушении хронологии выплат и начислений в разделе Шаг4 Проверка исчисленного налога точечно по сотрудникам. В статье как раз говорится о том, что проверяем исчисленный ндфл с помощью документа Перерасчет ндфл.
    2. В эту выплату перерасчет же не попал, он попадет только 06.11.2025? Верно, при выплате зарплаты за сентябрь перерасчет не будет попадать, так как в документе Перерасчет ндфл установлен месяц Октябрь. Такой перерасчет будет учен при выплате зарплаты за октябрь
    3. Как быть? Уточните — синхронизация уже выполнена? Можно ли изменить исчисленный ндфл за сентябрь. Если мы сейчас в документе Перерасчет ндфл исправим месяц в шапке документа на сентябрь. У нас изменится исчисленная сумма ндфл за месяц. У сотрудника по расчетному листке останется сальдо на конец месяца, которое будет закрыто при следующих выплатах в октябре.
    Но будет верное заполнение отчета 6-НДФЛ. Если это не допустимо, в таком случае оставляем документы как есть сейчас в учете. Отчет 6-НДФЛ откорректируем вручную.
    Рекомендую использовать для проверки исчисленного НДФЛ отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
    Признаться честно, после Вашей просьбе по выбору куратора было волнительно готовить ответ🌸

  5. Спасибо за ответ. Синхронизация выполнена, но сентябрь 2025 пока не закрыт, можно поправить.
    «Перерасчет ндфл исправим месяц в шапке документа на сентябрь. У нас изменится исчисленная сумма ндфл за месяц. У сотрудника по расчетному листке останется сальдо на конец месяца, которое будет закрыто при следующих выплатах в октябре.
    Но будет верное заполнение отчета 6-НДФЛ» — сейчас сделаю и напишу.

    1. Дату документа укажем 30.09.2025. месяцев в шапке сентябрь 2025. дату получения дохода не исправляем. Как программа поставила , так и оставляем 06.10.2025.Иначе потом опять будет крутить эту сумму.

  10. «Как программа поставила , так и оставляем 06.10.2025.Иначе потом опять будет крутить эту сумму. » — мне программа поставила 06.09.2025 — сентябрь, что делаем меняем на октябрь 2025 — 06.10.2025

  12. Если программа поставила 6 сентября в дате получения дохода- тогда все верно. Оставляем такую дату. Я видимо запуталась в скриншотах, на первом была другая дата.
    Да, в 6-НДФЛ тоже теперь отражено верно🌸

  15. У нас действительно сучилось перерасчет ндфл. Но так как у сотрудника больше не будет дохода по ставке 13% есть возможность скорректировать учет с помощью документа Операция учета ндфл. Прикладываю ссылку на статью: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Обратие внимание на раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ.

  16. Я прослушала видио: Обратите внимание на раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ.
    в этом примере нет моей ситуации. У меня пересортица по ставкам. Что делать?

  17. Примеры описаны чуть выше, с помощью Операции учета ндфл можно корректировать пересортица не только между налоговыми базами, но и по ставкам. Просто именно в этом разделе рассмотрели ситуацию пересортицы между налоговыми базами. Если не хотите использовать данный подход, тогда у нас остается вариант: уведомляем сотрудника о том, что у него излишне удержанный ндфл. После этого просим написать заявление на возврат ндфл. Таким образом мы выровним учет ндфл по ставке 13%. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
    По ставке 15% удержим ндфл в ближайшие ведомости на полную сумму 288 руб.

  19. В отчете не отразилась автоматически правильная сумма в 160 строке? В таком случае можно руками поправить. А какая на титульном листе отчета? После ввода документа Перерасчет ндфл должна верно заполнятся.

  23. формирую корр-1 по 6-НДФЛ за 1 кв 2025 . Раздел 2 по Основной базе ошибка .
    графа 120 и графа 140. Как понять по отчетам, где ошибка?

  25. Контрольное соотношение 1.11 говорит о том, что неверно заполнена 140 строка. Проблема исчисленного ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию, о том как проверить: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ .Если у вас не получится разобраться и нужно будет вместе проверить учет, пожалуйста, задайте по корректировке 1 квартала отдельный вопрос.
    Это позволит не перепутать вопросы и вложения.Спасибо 🙏

Добавить комментарий