Добрый день! релиз 3.1 (3.1.37.54)
Возможно, корень проблемы тянется с этой консультации:
https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/zadvoenie-vychetov-3.html
Сейчас обнаружила, что по нескольким работникам, у которых был заведен нат. доход (февраль) — подарок на сумму 5 тыс (4 тыс вычет), в справке 2-НДФЛ по вкладке 13% облагаемый налог свыше лимита на 1 тыс руб — 2 401 000, а исчислено и удержано соотв. выше на 130, чем должно быть. При этом по 15% считает нормально.
Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации? тестово сформировала 6ндфл за год, в карточке работников аналогичная ситуация.
Есть работник, по которому мы правили и заводили перерасчет (выше ссылка как делала по рекомендации бухэксперт), но это не спасло и в 2-НДФЛ такая же ошибка.
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Правильно ли я понимаю, что в документе Приз, подарок выбрана категория Прочие доходы, облагаемые по ставке п. 1.1 ст. 224 НК РФ. Если да, тогда программа все делает верно. Для такой категории расчет ндфл происходит по отдельной налоговой базе. Таком подарок не будет объединяться с основной налоговой базой. Но так как КБК и ставка одна и таже, то в отчете 6-НДФЛ мы видим превышение дохода суммы 2,4 мнл. руб. Прикладываю ссылку на памятку: Ставки НДФЛ, КБК и порядок расчета налога с 2026 года . И скриншот для нагляности.
Если в документе другая категория, приложите, скриншот документа. Проверим учет вместе ❤️
добрый день! Большое спасибо за пояснение, прикладываю скрин из документа
К сожалению, на скриншоте не видно точно. Но так как выбран код 2720, то да — верно отработала программа.
большое спасибо!