НДФЛ 15% и 13% с з/пл декабря

Индивидуальную консультацию запросил Елена Ш.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! После вебинара 02.02.2023 про НДФЛ за декабрь, я стала приводить все в соответствии с письмом ФНС (все по вашей инструкции). Но у нас есть несколько сотрудников с повышенным доходом и вот на шаге №3 Обновление налога в ведомости на выплату зарплаты за декабрь, он обновился, добавив строчку с датой 31.12.2022 = сумме НДФЛ 15% с аванса, но строчка с датой 10.01.2023 осталась с неизменной суммой, т.е. в ней заложен НДФЛ с аванса по ставке 13% (должен же был сминусовать). Как скорректировать, чтобы правильно все легло и верно заполнился 6-НДФЛ. И как мне учесть эти 2%, когда уже и декабрь закрыт и НДФЛ оплачен. В своде по з/пл за декабрь никак не отразились доначисленная разница с 13% на 15%???

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  2. Здравствуйте! Попробовала, все получилось. Теперь вопрос: раз я пересчитала НДФЛ по некоторым сотрудникам за декабрь, то конечно же поменялся свод по заработной плате, где изменились строчки НДФЛ и НДФЛ с превышения и следовательно мне нужно отражение з/пл перезаполнить и заново выгрузить в БУХ? Но гл.бухгалтер уже конечно закрыл декабрь и отчетность готова у него. ((( Как быть?

    1. Здравствуйте!
      Да, получается, что данные бухучета поменялись, и по хорошему нужно перезаполнить и перевыгрузить «Отражение зарплаты за декабрь». Год придется перезакрывать. 🙁
      Еще как вариант, если категорически не хотите переделывать год :Можно сделать ручные корректировки в Отражении зарплаты зарплаты за Январь на эти декабрьские разницы. Но это тоже довольно спорно, будет расхождение между ЗУП и БП.

      Каким образом в итоге вышли из ситуации, поделитесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ с аванса за декабрь 2022 года (письмо ФНС БС-4-11/517 от 19.01.2023) Здравствуйте! Конфигурация ЗУП 3.1.24.310. С аванса за декабрь НДФЛ не удерживали, зарплата за декабрь выплачена 13.01.2023. При расчете зарплаты за…
  2. Дата получения дохода и срок уплаты НДФЛ с декабрьского аванса. Добрый день. Прочитала на сайте Бухэсперт статью по выплаченной з/пл за декабрь в январе. В случае выплаты з/пл за декабрь…
  3. Применение вычета без дохода Здравствуйте, в декабре у сотрудника по НУ нет доходов, облагаемых налогом (из доходов только начисление с кодом дохода 2721 на…
  4. Отражение дохода сотрудников в 6-НДФЛ за 2022 год и в 6-НДФЛ за 1 кв 2023 Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.24.310) 2022 год: сотрудники получают доход на территории РФ аванс выплачен 23.12.2022 без…

Статьи по этой теме

  1. Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
  2. Зарплата за декабрь выплачена в январе 2023 года: как быть с НДФЛ? Источник: Письмо Минфина от 14.09.2022 N 03-04-06/88989 Информация для: работодателей С 2023 года все мы будем платить НДФЛ по новым…
  3. Ошибка применения вычетов при переходящей зарплате В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если с аванса удержан НДФЛ и окончательный расчет по зарплате выплачивается в следующем месяце,…
  4. Ошибка при наличии доходов свыше 5 млн руб. при переходящей зарплате В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если с аванса удержан НДФЛ и окончательный расчет по зарплате выплачивается в следующем месяце,…