Добрый день! После вебинара 02.02.2023 про НДФЛ за декабрь, я стала приводить все в соответствии с письмом ФНС (все по вашей инструкции). Но у нас есть несколько сотрудников с повышенным доходом и вот на шаге №3 Обновление налога в ведомости на выплату зарплаты за декабрь, он обновился, добавив строчку с датой 31.12.2022 = сумме НДФЛ 15% с аванса, но строчка с датой 10.01.2023 осталась с неизменной суммой, т.е. в ней заложен НДФЛ с аванса по ставке 13% (должен же был сминусовать). Как скорректировать, чтобы правильно все легло и верно заполнился 6-НДФЛ. И как мне учесть эти 2%, когда уже и декабрь закрыт и НДФЛ оплачен. В своде по з/пл за декабрь никак не отразились доначисленная разница с 13% на 15%???
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, ответ по ссылке: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/ndfl-15-s-avansa-za-dekabr.html#comment-292512.
Проверьте у себя сначала на копии базы. Отпишитесь по итогу.
Здравствуйте! Попробовала, все получилось. Теперь вопрос: раз я пересчитала НДФЛ по некоторым сотрудникам за декабрь, то конечно же поменялся свод по заработной плате, где изменились строчки НДФЛ и НДФЛ с превышения и следовательно мне нужно отражение з/пл перезаполнить и заново выгрузить в БУХ? Но гл.бухгалтер уже конечно закрыл декабрь и отчетность готова у него. ((( Как быть?
Здравствуйте!
Да, получается, что данные бухучета поменялись, и по хорошему нужно перезаполнить и перевыгрузить «Отражение зарплаты за декабрь». Год придется перезакрывать. 🙁
Еще как вариант, если категорически не хотите переделывать год :Можно сделать ручные корректировки в Отражении зарплаты зарплаты за Январь на эти декабрьские разницы. Но это тоже довольно спорно, будет расхождение между ЗУП и БП.
Каким образом в итоге вышли из ситуации, поделитесь, пожалуйста.