Добрый день!
Начислили Отпуск, у сотрудника превышение, НДФЛ считается по ставке 15 %.
Ожидаем, что с суммы отпускных 143943.54 НДФЛ 15% будет 21592.00
Но если провалиться в подробный расчёт НДФЛ, то программа показывает НДФЛ 22 511. Как такое может быть? 22511 -не поддаётся объяснению.
Скрин прилагается.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Предлагаю проверить расчет НДФЛ с помощью отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2025 год». Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Прошу поставить флажок «Суммы до/после превышения».
Пока могу только предположить, что НДФЛ ранее был неверно рассчитан. Документ «Отпуск» сделал перерасчет с нарастающим итогом. Поэтому сумма странная.
скидываю Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2025 год с флажком «Суммы до/после превышения»
У Вас есть еще и налоговая база РКСН. Такое подозрение, что документ отпуск был пересчитан после проведение Разового начисления. Так как мы с вами расследуем закрытый период, то я бы уже не стала выяснить почему именно так произошло в прошлом. Чтобы в будущем себя обезопасить, то рекомендую ознакомится со статьей: Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) .
Сейчас предлагаю сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, скачать настройки можно: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Если сейчас в исчисленном ндфл нет ошибок, то будет разбираться с удержанным. Приложите, пожалуйста, скриншот Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025 по нашему сотруднику
Добрый день!
Скидываю Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025. Я не согласна с суммой в колонке Исчислено налога с пр. 15%. Я ожидала такую сумму 2 621 720,58- 2 400 000.00=221720.58*15%=33258.09. А в программе по этой колонке 35103.00.
Мне и сумма исчисленного ндфл по ставке 13% не устраивает. Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл. Укажем текущий месяц в шапке документа, налоговый период 2025 год. Исправит ли программа сама расчет ндфл по сотруднику?
Скидываю пересчёт. Суммы пересчитывает, но я пока не поняла почему именно так.
Программа исправила ошибку расчета. Весь перерасчет по основной налоговой базе, но по разным видам дохода. Предлагаю сформировать вновь отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025. Можно поставить флажок Исчислено налога расчетный.
Да, вроде все красиво, спасибо)
Отлично! В таком случае можно формировать отчет 6-НДФЛ.