Корректировка излишне удержанного НДФЛ

Вопрос задал Сергей А.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Здравствуйте. Сотрудник был уволен, но остался излишне удержанный НДФЛ. Делаю корректировку регистра Расчеты нагоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, в итоге НДФЛ из отчета Анализ НДФЛ как излишне удержанный уходит, но в 6 НДФЛ остаётся. Как очистить НДФЛ из отчета 6-НДФЛ? Возвратов НДФЛ не будет, поэтому так же делал через операцию, НДФЛ также из в отчете уходит, но не из 6 НДФЛ. Речь идет о разделе 2 строка 180.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Излишне удержанную сумму необходимо показать в 6-НДФЛ в Разделе 2 в строке 180 и в Приложении №1, чтобы сотрудник при необходимости мог обратиться в налоговую за возвратом. А после сдачи отчета можно закрыть сальдо по сотруднику. Как это сделать посмотрите в статье — КАК ЗАКРЫТЬ САЛЬДО ПО НДФЛ НА КОНЕЦ ГОДА — Пример 1. НДФЛ удержан излишне

  2. Ольга, добрый день. Спасибо. А если он наоборот не доудержан, формировал 2-НДФЛ для передачи, но выбрать 2021 в форме не удается, релиз 18.337 только до 2020 год выбирается (возможно проблема с формой). 2-НДФЛ для передачи нужно передать в налоговую до годовой отчетности или после?

    1. Здравствуйте, Сергей!
      По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
      Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
      Поэтому новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно в Личном кабинете

      По последнему комментарию даю ссылку на обсуждение похожего вопроса. Разработчики планируют автоматизировать закрытие. Если по последней ситуации будут доп.вопросы, то, как я написала выше, задайте их пожалуйста в отдельном вопросе в Личном кабинете

Комментарии закрыты.