НДФЛ

1. Юлия, все же не так что то делаем((( из погрешности уходит сотрудник, но появляется долг за ним. см скрин шот.

2. Можете по ней прислать подробный анализ полностью развернутый с документами и вычетами и расчетные листки за месяц и за первую половину. Нужно доход проверить. Странно, что сверка не выдавала по доходу разницы

3. Доброе утро! Расч лист с 01.01.2025 и подробный анализ во влож.

4. Добрый день!
   По расчетным у вас просто пересортица февраль-март -169 +169
   Не должно было быть ничего в бу и ну(
   Вы ведомость на выплату в марте руками не правили ничего?
   Можете добавить скрин расшифровок суммы и ндфл

5. Юлия , в каком отчете я могу найти расшифровку сумм и ндфл? Суммы дохода имеете ввиду?

6. В ведомости ничего не меняли сами.

7. А если сейчас отменить наши Операции и Перерасчеты и еще раз запустить БУ и НУ

8. Доброе утро! При отменённых документах- операции ндфлНДФЛ и перерасчет ндфлНДФЛ Буклеева есть в погрешностях((( см вложение. Я уже вам писала … … Юлия, есть надежда, что до конца октября мы с вами сможем решить этот вопрос по сотрудникам, которые отражены в погрешностях?

9. Добрый день!
   А нет возможности предоставить копию базы?
   Мы уже совместно смотрим ваш вопрос, все варианты перепробовали
   Если мы делаем Операцию в феврале, оставляем ее, добавьте пожалуйста скрин Операции
   И затем сразу делаем Перерасчет НДФЛ

10. Нет, копию базы не можем предоставить, к сожалению.. Делаю Операцию и сразу Перерасчет ндфл . Из Погрешности уходит она, но появляется долг за работником… скрины во влож.

11. У меня получается, что должно быть выплачено с января по июль (начислено минус НДФЛ) = 335 409,79
    По расчетным листкам по факту выплачено 335 577,79 (+168 руб.) так?
    Причем ошибка по выплате в марте, а не в феврале.
    Переброска с февраля каждый месяц +168 руб. в прошлом месяце- вот оно расхождение в БУ
    Сейчас налог в БУ нарастающим итогом посчитан верно
    Получается у нас на самом деле не идут взаиморасчеты
    Может отразить технический возврат переплаты ? сумма не большая

12. Юлия, она уволена в июле. Не хотелось бы возврат оформлять… неужели больше нет выхода? А как быть с теми сотрудниками, кто работает? Вот Анашина например. Она тоже в Погрешностях числится… во влож скрины . Пожалуйста, помогите до конца октября исправить ситуацию.

13. Буклеевой если возвращать налог, то какие операции пошагово делаем?

14. Буклевой не возвращаем налог, у нас переплата ей
    В ЗУП для возврата долга сотрудником есть специальный документ Возврат сотрудником задолженности (в разделе Выплаты). В документе можно указать форму расчетов — наличная или безналичная.
    Посмотрите видео Возврат сотрудником задолженности в ЗУП 3.1
    Сотрудник возвращает сумму, полученную на руки.
    Документ Возврат сотрудником задолженности нужен только для корректировки взаиморасчетов с сотрудником в ЗУП. Он не участвует в синхронизации. В Бухгалтерии возврат отражается банковскими документами
    То есть можно сделать возврат в кассу 168р, и не будет долга в расчетном, а по БУ и НУ все закроется

15. Юлия, из Погрешности не уходит сумма. см влож

16. Но мы же выше решали вопрос с ней, чтобы она ушла из сверки, когда в расчетном появляется долг
    Добавила скрины обсуждения
    То есть у нее реально переплата, если за год проверить ее расчетные листки
    И этот долг можно внести Погашением задолженности, либо он будет висеть три года и потом его списать
    А разницу в БУ и НУ мы должны убрать
    По второй сотруднице задайте пожалуйста отдельный вопрос, у нас уже очень большое обсуждение нескольких сотрудников, сложно ориентироваться в обсуждении

Комментарии закрыты.