Добрый день, ситуация следующая: В июле была нарушена последовательность проведения документов и в документ «Начисление за первую половину месяца» был не верно рассчитан НДФ это было выявлено сотрудником, был проведен документ «Перерасчет НДФЛ» с заполнением вкладки «Корректировка выплаты» и проведен документ «Возврат НДФЛ». Но в ведомость на тот момент уже попал не корректный НДФЛ и теперь в последующих начислениях у нас расхождение между исчисленным и удержанным налогом. Причина почему так произошло была установлена в копии (Нарушена последовательность проведения документов). Так же в копии были перепроведены все документы и пересчитан НДФЛ у данного сотрудника, проблема ушла. Помогите пожалуйста решить данную проблему, возможно ли исправить данную ситуацию в рабочей базе без проведения и пересчета всех документов?
Все комментарии (70)
Комментарии закрыты.
исправила. сейчас в анализе ндфл осталось удержать 612,00… В погрешности нет. в декларации тоже нет долгов.
Спасибо за скриншоты!
Я поняла. Нам нужно убрать строку по 612 по документу основания Перерасчет ндфл. У нас по данному сотруднику пока останется не равный ндфл.
Загляните, пожалуйста, в документ Перерасчет ндфл на вкладку Корректировка выплаты. Там есть сумма 612 руб? Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
В перерасчете ндфл во вкладке корректировка пусто. значит отменяю отчет перерасчет ндфл ?
Нет, отменять не нужно. Наоборот, нужно заполнить вкладку корректировка выплаты. Прикладываю ссылку на статью: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
во вкладке тоже с (-) 612р? Ничего не изменилось…После в ведомости на зп за август нужно что то делать?
В ведомости зп нужно убрать сумму ндфл по документу основания перерасчет ндфл.
Но после этого кажется у нас появится равенство ндфл, но это не верно. Приложите, пожалуйста, после корректировки ведомости отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. Но чтобы был виден учет с начала года. Может там что-то есть у нас, что нужно корректировать
Доброе утро! Сейчас вроде все выравнялось по ней . Спасибо большое. Но у нас много таких проблем.., попробую сама исправить. Возможно обратимся к вам снова…
Пожалуйста! Если нужна будет помощь — обращайтесь. Вместе все решим. Хорошего дня ❤️