Добрый день.
10.08.2026 выплатили заработную плату за июль.
11.08.2026 добавили на 31.07.2026 натуральный доход суточные сверх норм 3200,00 выплата дохода 25.08.2026.
образовался ндфл 416,00. Долг за сотрудником 416,00.
При выплате аванса 25.08.2026 программа минус делает из дохода сотрудника -416,00, а по ндфл — 62,00.
Т.е. ндфл на аванс 25.08.2026 в ведомости даже меньше чем исчислили в документе начисление за первую половину августа.
вопрос: можно нужно ли корректировать аванс руками, чтобы 416,00 были удержаны с ближайшей выплатой и оформлены строчкой нфдл +416,00?
Какую сумму ндфл отразить в ведомости?
в заработную плату все равно получаются 10.09.2026 в ведомости строчки за июль где будет отражено -416,00.
У второго сотрудника также добавили 3200,00
и также -416,00 долг
Но у него не введена командировка за июль, поэтому программа в аванс удержала 416,00 только из дохода и не трогала исчисленный ндфл по авансу 9401,00 и в ведомости встало 9401,00.
На что влияют эти строчки за июль? Помешают эти строчки в отчетах 6-НДФЛ?
Макс
ВКонтакте
Добрый день! Похоже, что это ошибка, описанная в публикации — Ошибка в ЗУП 3.1 — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце . Лучше произвести корректировку ведомости на аванс как показано в примере в публикации выше. Иначе получается, что мы НДФЛ с натурального дохода не удержали при ближайшей выплате дохода и в этом случае есть риск не удержать данный налог совсем, что может привести к ошибкам в учете и к ошибкам при заполнении 6-НДФЛ.
Но также нужно отметить, что в программе в учетной политике организации есть возможность не установить галочку Удерживать налог, исчисленный с натурального дохода, при ближайшей выплате независимо от характера выплаты, тогда НДФЛ с натуральных доходов будет удерживаться только в зарплату — Удержание НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса и в межрасчет (ЗУП 3.1.27.51)
Т.е. если организации удобен такой вариант, то заполнение ведомости можно оставить как есть, только скорректировать удержанный налог в колонке НДФЛ. После для проверки нужно сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 31.12.26, чтобы проверить, что удержание налога с натурального дохода прошло в полном объеме.
Добрый день, Елена.
спасибо за быстрый ответ. потому что времени в обрез (я собралась в отпуск).
» Иначе получается, что мы НДФЛ с натурального дохода не удержали при ближайшей выплате дохода и в этом случае есть риск не удержать данный налог совсем, что может привести к ошибкам в учете и к ошибкам при заполнении 6-НДФЛ.»
как это проверить?
анализ ндфл приложила скрин. 416,00 в 25.08.2026
Добрый день! Здесь всё по отчету верно, 416 исчислено и удержано. Но есть нюанс: попробуйте его сформировать по 30.09.26, в нём не будет корректировки по натуральному доходу?
Дело в том, что у нас дата последней ведомости от 10.09.26 и в отчет она могла полностью не попасть.
Если по сентябрь включительно в отчете корректировки нет, то всё верно.
попробовала как в видео показано поменять месяц.
поменяла на август.
и в ведомость встал только аванс августа.
А 416,00 вообще испарились и по ндфл и по сумме сотруднику в оплату.
я добавила галочку в настройках.
ничего не изменилось.
я доход с июля перекинула на август
и ведомость на аванс вообще без налога.
ничего не поняла.
Попробуйте сформировать отчет Анализ НДФЛ по датам получения дохода по 30.09.26 включительно, если корректировки по натуральному доходу в сентябре не будет, то дополнительной корректировки не требуется, удержание налога прошло корректно.
если руками трогать банк получается вообще ерунда
Попробуйте перезаполнить автоматически ведомость от 10.09.26. В этом случае корректировка не уйдет? Программа должна увидеть, что удержание налога прошло в аванс.
совсем запуталась
сегодня у меня в 10.09.2026 не получается сумма с минусом -416,00
руками в платежке исправила налог на аванс.
начислила з-ту
выплатила з-ту
Похоже, что в ведомости указано не то подразделение. Начисление натурального дохода прошло по подразделению «Производственный отдел». В отчете исчисленный и удержанный налог должны быть в одной строчке, т.к. проведены одной датой 25.08.26.
По удержанию НДФЛ. В итоге у нас 25.08.26 в ведомости сумма к выплате должна быть уменьшена на 416 рублей, а в колонке НДФЛ сумма должна быть увеличена на 416 рублей. В этом случае в ведомости от 10.09.26 уже не должно быть суммы 416 рублей совсем.
правильно я Вас поняла, надо в ведомость в расшифровку добавить руками строку натуральный доход?
я не добавляла отдельную строку натуральный доход.
я просто прибавила 416 к оплате труда. это не верно?
Да, лучше добавить отдельную строчку, т.к. здесь другой вид дохода — натуральные доходы, а сейчас получается, что удержанный налог проходит по оплате труда.
добавила строчку натуральный доход
Сейчас всё верно.
Посмотрите пожалуйста документ перерасчет.
начислено в аванс
4725
709
в ведомость на аванс программа поставила
4671
700
я руками добавила налог до начисленного по документу аванс.
поэтому перерасчет заполняется так. Что с ним делать сегодня? И когда он может отражаться в следующих месяцах?
Добрый день! У Вас суммы налога в документе Начисление зарплаты и взносов за август 2026 скорректированы вручную, поэтому в документе Перерасчет НДФЛ программа проводит корректировку налогу до расчетных значений.
Чтобы перерасчета не было, необходимо документом Операция учета НДФЛ на закладке Доходы перенести и доход с одной налоговой базы на другую.
добавила скрин подробный ндфл по сотруднику.
тут хорошо видно, что программа поставила 416,00 рублей в доход.
почему?
добавила скрин подробный ндфл по сотруднику.
тут хорошо видно, что программа поставила 416,00 рублей в доход с минусом.
а если 416,00 это доход с минусом, значит и сумму ндфл 25.08.2026 в ведомости уменьшила на 416,00 от расчтанного за первую половину августа.
я вот это поведение программы не понимаю.
подскажите пожалуйста почему доход -416,00?
я раньше думала, что:
Если у сотрудника нет зарплаты к выплате, в нашем случае это 12.08.2026
но есть неудержанный НДФЛ, то его НДФЛ будет удержан только когда ему будет произведена следующая первая выплата зарплаты.
интересно в этом случае то что суточные сверх норм введены для двоих сотрудников
Но второй сотрудник 416,00 рублей получил в налог.
не понимаю
почему? у Дементьева «ЗАЦЕПИЛСЯ» документ на аванс начисление заработной платы за первую половину августа № 16? и поэтому идет минус 416,00.
А у невидомского такого зацепа нет?
скрин приложила.
Похоже, что при зачете аванса программа не находит натуральный доход в окончательном расчете, поэтому снимает сумму по оплате труда.
Можно в регистре накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ с отбором по сотруднику посмотреть как проходит данная сумма.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
Далее нажать «Перейти»
я не поняла где это найти
Видео с примером высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2026/08/Primer-1.mp4
это я уже смотрела
одинаково
скрин приложила
т.к. таблица длинная я ее разбила в один экран для Вашего удобства.
может быть я не то, что надо смотрела?
выполнила ручную корректировку документа начисление заработной платы за август.
скрины приложила.
удалось выровнять ведомость в банк на 10.09.2026 на 62 рубля.
но от красной записи это не избавляет.
красная запись регистрируется проведением заработной платы. -416,00 в доход.
далее программа берет от -416,00 РК 15%=62,37
Для корректировки дохода мы можем вот такие две операции провести:
это надо сделать до начисления заработной платы?
или до формирования ведомости на аванс/на з-ту?
какая последовательность операции учета ндфл?
правильно я понимаю, что найти причину постановки -416,00 в доход мы не можем?
Можно провести документы Операция учета НДФЛ сейчас, не перепроводя остальные. Они просто перенесут доход в другой период. Только лучше сначала провести Операция учета НДФЛ от 12.08.26, затем за август заполнить документ Перерасчет НДФЛ, затем провести документ Операция учета НДФЛ от 10.09.26 и заполнить за сентябрь 2026 документ Перерасчет НДФЛ.
Ошибка возникает из-за того, что начисление натурального дохода у нас проведено не в документе Начисление за первую половину месяца и затем не продублировано в документе Начисление зарплаты и взносов как это ожидает программа. Мы сталкивались с такой проблемой, я писала разработчикам, но, к сожалению, они отказываются рассматривать данный вопрос без примера на демобазе. Но на тот момент на демобазе мне ошибку воспроизвести не удалось, а рабочую пользователь не отправил разработчикам, поэтому ошибку не зарегистрировали. Попробую на текущем релизе воспроизвести пример на демобазе, может получится поймать ошибку. Тогда напишу разработчикам.
после всех этих документов что должно получиться?
1 операция август
2 перерасчет август
3 провела начисление аванса
4 выплатила аванс. оставила ручные строчки натуральный доход 416,00
5 операция сентябрь
6 перерасчет сентябрь
7 начисление з-ты
8 выплатила з-ту.
все красное.