Войти в кабинетДобрый день.
ЗУП КОРП 3.1.7.87
У нас получилась такая ситуация с по сотрудникам, когда аванс был выплачен и с 16 числа начался отпуск. В ведомость за апрель НДФЛ не попал т.к. не осталось сумм к выплате. И мы добавили вручную этих сотрудников. Но посмотрев Ваше Видео мы поняли, что не добавили строчки с суммами дохода, соответственно в 6 НДФЛ эти люди подтянулись с суммой дохода от июня месяц. Но по ряду сотрудников было зарегистрировано в этот месяц долг работника перед предприятием(отпускные были выплачены но затем отпуск был сторнирован и получилось, что сумма по отпуску была выплачена, НДФЛ по отпуску был удержан, а с аванса не удержан НДФЛ) И как это отразить вручную в ведомости, какие строчки добавлять. Ведь образуется минус, а минус в ведомости оставлять нельзя. И можно ли как-то это поправить в ведомостях прошлого периода, не перепроводя их?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для каждой ситуации создавайте пожалуйста отдельные вопросы. Давайте разберемся с вопросом с отпуском, выплаченным 16 апреля.
Добрый день.
1. Верно, добавили вручную и сумма дохода не заполнили, хотя строчки добавлены, но без сумм.
2. Т.к. суммы дохода за апрель не было, то она подтянулась в ведомость при выплате ЗП за май. В 6 НДФЛ заполнилось отдельной строкой с датой перечисления — датой выплаты майской зарплаты — 11 июня.
3. По отпуску ситуация такая, что при заполнении данного сотрудника вручную, подтягивается отрицательная сумма по аналитике, т.к. выплатили ему больше, чем было начислено, и как в таком случае доудержать НДФЛ, провести с отрицательной суммой не дает.
Приложение
Здравствуйте!
Для того, чтобы удержать НДФЛ за месяц при появлении у сотрудника переплаты, следует в Ведомости в расшифровке колонки «К выплате» суммы отредактировать таким образом, чтобы в итоге общая сумма к выплате получилась нулевой.
Например, переплата составляет 191,08. Подбираем сотрудника в Ведомость, открываем расшифровку сумм в колонке «К выплате» и удаляем строку с минусовой суммой -191,08 (сумма сторнированных отпускных) (скриншот прилагаю).
Доброе утро.
Мы не можем сделать как Вы рекомендуете. У нас был выплачен аванс за первую половину месяца полностью отработанную — 30 000 р., была выплата отпуска в апреле в размере — 50 000 р., эту сумму сторнировали, т.к. в отпуск он не ушел, начислена ЗП в размере 60 000.р. Образовалось 3 строчки как на скрине. Если мы что-либо удалим, получится сумма к выплате, а нам этого не надо.
Здравствуйте!
На скриншоте я привела просто пример далее указав, что в в расшифровке колонки «К выплате» суммы необходимо отредактировать таким образом, чтобы в итоге общая сумма к выплате получилась нулевой. В Вашем случае следует строку с отпуском уменьшить на 20000, чтобы в итоге сумма получилась = -30000 руб. Тогда итоговая сумма «К выплате» получится нулевой и Ведомость проведется. Переплата в 20000 руб. в следующей Ведомости будет учтена
Спасибо за совет.
Можно еще уточнить, есть ли разница в таком случае, какую сумму уменьшать(аванс или отпуск)?
И если например суммы в расшифровке не трогать а просто очистить ячейку с сумой к выплате, где образовался минус в табличной части документа, это будет неправильно?
Здравствуйте!
1. Думаю, что в этом случае лучше уменьшить сумму по отпускным, т.к. получилась переплата именно по ним.
2. «просто очистить ячейку с сумой к выплате, где образовался минус в табличной части документа» — в этом случае суммы будут изменены автоматически. При этом изменится сумма по документу «Начисление зарплаты и взносов» и получится, что зарплата за месяц будет выплачена не полностью.