Натуральный доход в аванс

2. Получается в другую ИФНС ушел налог.
   Попробуйте в документе Операция учета НДФЛ указать подразделение, тогда программа ИФНС возьмет из него.

3. Елена, добрый день.
   1. Я не поняла зачем 25.08.2026 в табличной части если операция на 10.09.2026?

   2. я не поняла:
   «Только лучше сначала провести Операция учета НДФЛ от 12.08.26, затем за август заполнить документ Перерасчет НДФЛ, затем провести документ Операция учета НДФЛ от 10.09.26 и заполнить за сентябрь 2026 документ Перерасчет НДФЛ.»
   зачем перерасчет? потому что нам надо:
   3. «провести документы Операция учета НДФЛ сейчас, не перепроводя остальные. Они просто перенесут доход в другой период.»
   и это верно, т.к. у нас доход -416,00 образовался.
   И мы его первой операцией НДФЛ на 25.08.2026 делаем +
   вторая операция НДФЛ на 10.09.2026 делаем —
   4. без перерасчета сделала и документ начисление заработной платы и взносов на закладке НДФЛ заполнился правильно.
   5. ведомость в банк на 10.09.2026 заполнилась правильно.
   6. все отчеты встали правильно.
   7. скрины сейчас сделаю.

   1. Добрый день!
      1. Дата получения дохода по натуральным доходам не переопределяется при выплате дохода как по остальным, поэтому я дату в табличной части оставила первичную.
      2. Это контрольный перерасчет, чтобы в разрезе месяцев налог был рассчитан верно. Т.к. часто при переносе дохода требуется перенос и налога.

4. Посмотрите пожалуйста что у меня получилось.
   все отчеты хорошо, но справ

5. По справке 2-НДФЛ после переноса у нас общий доход и налог сходятся со справкой 2-НДФЛ до переноса. Но корректировка в разрезе месяцев должны быть, ведь мы в августе сумму добавили, чтобы выйти в ноль, а в сентябре убавили. Т.е. по сути перенесли часть дохода в другой месяц.

6. Т.е. по сути перенесли часть дохода в другой месяц.
   получается что у него в доходе так и осталась 416,00?

7. В налоговом учете 416 рублей не должно вычитаться. Эта сумма удерживается у сотрудника при выплате дохода. Т.е. вычитается в ведомости.
   Чтобы исключить ошибку в доходе, проверьте, пожалуйста, доходы в БУ и НУ нашим отчетом — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1
   Если есть разница, в отчете она будет.

8. я не поняла как начать его грузить? куда? где это окно загрузить файл который я скачала из статьи?

9. видео из статьи у меня без звука, потому что сегодня работаю через удаленный доступ. гдето у вас на сайте была печатная инструкция. подскажите пожалуйста ссылку.

10. Сам файл с настройками необходимо скачать в публикации (в самом начале):
    
    
    Затем извлечь его из архива и загрузить в Универсальный отчет — Как загрузить настройки и сохранить вариант отчета

11. получилась вот такая маленькая картинка.

12. По отчету программа показывает, что корректировка не нужна была, данные в БУ и НУ сходились изначально. Тогда не ясно, зачем программа в НУ данную корректировку проводит, и при этом она не влияет на БУ.
    Пришлите, пожалуйста, расчетный листок сотрудника за август 2026, посмотрим доход в БУ и вручную сверим суммы с НУ.

13. расчетный листок 7,8.

14. расчетный лист копия и рабочая база сформирован за 9 месяцев

15. общий облагаемый доход август 478,16. это 416+62,16.

16. Добрый день! У нас получается, что в БУ НДФЛ 416 рублей прошел 31.07.26, т.е. в июле 2026. А фактически налог был удержан 25.08.26, т.е. в августе. В августе налог отразился в НУ.
    Т.е. в расчетном листке налог отразился в июле 2026, а в справке 2-НДФЛ — в августе. Здесь все верно, так в учете отражается НДФЛ с натуральных доходов.
    Далее в НУ программа ошибочно перенесла налог с августа в сентябрь 2026, мы эту корректировку исправили документом Операция учета НДФЛ.
    Сейчас по итогам квартала всё верно, корректировка не требуется. В 6-НДФЛ ошибок не будет.

Комментарии закрыты.