Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться! В декабре 2023 года сотрудника ошибочно протабелировали и выплатили ему заработную плату, на самом деле он был на больничном, соответственно когда больничный подгрузился в нем сторнировалась заработная плата (Прил. 4) За сотрудником образовалась задолженность. На конец декабря 2023 года образовался излишне удержанный ндфл в сумме 3063 и был возвращен сотруднику 29.12.2023. Начисляя заработную плату за декабрь 2023 у сотрудника появилось начисление в виде компенсации за еженедельный отдых в размере 1097,22 (НДФЛ – 143), т.к. за ним была задолженность выплату ему не делали, а 143 рубля зачлись и получилось так, что вернуть ему нужно было ндфл не 3063, а 2920. Далее он долго был на больничном и только в марте 2024 года вышел на работу. При выплате аванса за первую половину марта 2024 программа отминусовала задолженность без документа основания, мы в ведомости добавили документ-основание вручную в котором образовалась задолженность, т.е. больничный лист (Прил. 1) Далее ему была выплачена премия (Прил. 2), там никаких проблем не возникло. Но при выплате заработной платы за вторую половину марта 2024 с датой получения дохода 12.04.2024 программа в ведомость «затянула» прошлогодние документы (Прил. 3) Из-за чего в подробном анализе по сотруднику появился минусовом доход -1097,22 (Прил. 5). Как можно исправить данную ситуацию?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-ндфл
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Задолженность сотрудника при возврате НДФЛ Добрый день! В декабре 2023 года, сотруднице выплатили аванс, который не перекрылся заработной платой, поскольку сотрудница ушла на длительный больничный.…
- НДФЛ В декабре работник был в отпуске. Отпуск рассчитан и выплачен. В феврале предоставил работник листок нетрудоспособности за декабрь 2020 года.…
- Сторнирование заработной платы за первую половину месяца Сотрудник находится на больничном с 06.02.2023 года. Первый больничный с 06.02.2023 по 14.02.2023(закрыт). Он продлен с 15.02.2023 по 31.03.2023( закрыт)…
- Долг за работником Добрый день. В январе25 была сторнирована заработная плата за декабрь24г. Т.к. зачет НДФЛ за декабрь24 в текущем году (2025) невозможен,…
Статьи по этой теме
- Документы Ведомость в банк и Ведомость в кассу в 1С С 1 июня 2020 при выплате дохода физическому лицу через банк в платежных документах необходимо указывать код вида дохода в…
- Сборник вопросов ЗУП за март 2018 Где можно указать дату окончания срока временной регистрации сотрудника? Где в программе 1С:ЗУП 3 можно указать дату окончания срока временной…
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Начисление аванса и заработной платы в 1С Рассмотрим порядок отражения в 1С начисление заработной платы, НДФЛ и страховых взносов. Вы узнаете: каким документом оформляется начисление заработной платы…
Здравствуйте!
Чтобы лучше понять ситуацию приложите пожалуйста еще подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год и расчетные листки за 2023 и 2024 год по этому сотруднику.
Уточните: «На конец декабря 2023 года образовался излишне удержанный ндфл в сумме 3063 и был возвращен сотруднику 29.12.2023», — сотрудник писал заявление на возврат и ему оформлялся документ возврат НДФЛ?
Да, писал и был сделан документ возврат НДФЛ. Расчетные листы за весь 2023?
Добрый день!
Добрый день!
Получила Ваши документы, спасибо, сейчас изучаю. В ближайшее время дам Вам ответ.
Посмотрела Ваши документы. Вся проблема из-за того, что в 2023г. прошел возврат НДФЛ на 143 руб. больше. Поэтому по сотруднику на конец 2023г. образовался неудержанный НДФЛ в сумме 143 руб. (3063-2920 = 143). И теперь, когда в 2024 году появился доход и производится выплата заработной платы происходит удержание задолженности по сотруднику и в том числе удерживается ранее неудержанный НДФЛ за прошлый год в сумме 143 руб.
Поэтому Вы пишите, что: «при выплате заработной платы за вторую половину марта 2024 с датой получения дохода 12.04.2024 программа в ведомость «затянула» прошлогодние документы (Прил. 3)». Чтобы не было пересортицы в выплате, документы прошлого года, которые подтянулись в ведомость нужно оставить (не удалять и не корректировать).
В налоговом учете происходит переброска дохода и исчисленного НДФЛ с 2023 в 2024г.
При этом в цифрах получаем, что в Подробном анализе НДФЛ:
-за 2024г. лишний доход на сумму 41663,22 и НДФЛ исч. на 5417 руб.
-за 2023г. не хватает дохода на сумму 41663,22 и НДФЛ исч. на 5417 руб.
Поэтому для исправления предлагаю воспользоваться Операцией учета НДФЛ, как рассказывается в статье (пример 3 — перемещение дохода в другой период): Исправление ошибок в учете по НДФЛ
Для этого нужно заполнить вкладку Исчислено и Доходы (уточнить код дохода по премии 40566 и комп. 1097,22, что в общей сумме и составляет 41663,22), например:
