Добрый день. 01.07.25 в Филиал Спб нашей организации были приняты сотрудники, в конце года выяснилось что юридически Филиал был открыт 11.07.25, было принято решение о внесении исправлений — прием сотрудников в Филиал отменили, с 01.07.25 сотрудников приняли в ОП нашей организации в СПб, 11.07.25 кадровым переводом сотрудников переместили в Филиал.Все документы переделали, корректирующую отчетность сдали, но т.к. сотрудники работали в Филиале фактически дольше,на конец года по Филиалу на 70 счете дебетовое сальдо, а по основному предприятию такое же кредитовое сальдо. Вопрос — как «схлопнуть» сальдо между Филиалом и основным предприятием и в ЗУП и в ERP?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Корректировка сальдо между Филиалом и основным предприятием
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Реорганизация организаций , взносы В программе зарегистрированы две организации "А" и "Б" - отдельные юр.лица. 23 августа принято решение о слиянии двух организаций. Сотрудники…
- Зарубежный филиал Добрый день! В организации есть зарубежный филиал в Таджикистане , туда приняты или переведены сотрудники с 01.11.21 с момента создания…
- Филиал предприятия. Добрый день. В нашей организации есть филиал. Скажите пожалуйста как настроить в зуп аванс , чтобы выделить НДФЛ по филиалу…
- Оплата боллиста внешнему совместителю. Сотрудник работает в нашей организации как внешний совместитель с конца 2021 года. Закрыл больничный., но мы его оплачивать не должны,…
Статьи по этой теме
- Настройка «Полного свода» без разбивки по месяцам и филиалам Рассмотрим, как настроить отчет Полный свод начислений, удержаний и выплат ( Зарплата – Отчеты по зарплате ) так, чтобы он…
- Тотальная проверка ОСВ в 1С На конец месяца остатка не должно быть по следующим счетам: 25 «Общепроизводственные расходы»; 26 «Общехозяйственные расходы». В налоговом учете (налог…
- Обесценение основных средств в бухгалтерской отчетности в 1С Обесценение активов в БФО На конец отчетного периода организация проверяет на обесценение: основные средства, кроме инвестиционной недвижимости ( п. 38…
- Как заполнить СЗВ-СТАЖ при изменении вида занятости сотрудника? У сотрудников менялся вид занятости путем его приема/увольнения, но весь год он продолжал числиться сотрудником организации. Например: Сотрудник работал с…
Добрый день!
Можно воспользоваться документом Перенос данных и отредактировать сальдо между филиалом
Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1
Настройки отчетов для проверки остатков взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3.1
Получается нам необходимо отредактировать движения по трем регистрам, можно с помощью отчетов увидеть в Универсальном отчете какие суммы необходимо перекинуть с одного филиала на основной
Если по публикациям все равно не понятно как сделать, напишите, рассмотрим на примере в демо-базе, как сделать по шагам
По поводу ЕРП, тут больше вопрос к коллегам из БП, так как там уже бухгалтерский учет
Мы можем не верно проконсультировать в каких то бухгалтерских моментах(
Но скорее всего необходимо будет Операцией перекинуть суммы
Добрый день.
Спасибо за ответ.