Добрый день! Сотрудника восстановили в должности по суду 28.01.2026 г. (увольнение по сокращению было 18.04.2025 г.) Все начисления и кадровые мероприятия мы провели, как описано у вас на сайте. НДФЛ в решении суда был не выделен, поэтому перечислили полную сумму по решению суда за весь период простоя. Как завести удержания по НДФЛ с сотрудника для дальнейшего его учета? Сотрудник написал заявление что согласен на удержание 50%. Вопрос встал еще с корректировкой РСВ за 2025 год. Программа в документе перерасчет страховых взносов почему-то считает не корректно налоги по доходу с сентября 25 г. С апреля 25 по август 25 все правильно. Доход у сотрудника в мае 25 достиг предельной базы 2759 т.р. и должен до конца года считать 15,1%, но программа ведет себя странно (см.файл). А еще т.к. делаем сторно дохода в январе за прошлый период, то в декабре программа доначисляет налог по н/сл. Ведь для учета страхового стажа сотрудника достаточно только корректировки по РСВ сделать, не хотелось бы затрагивать еще и ЕФС н/сл. Как избежать данную проблему или все же уточненку по ЕФС надо делать?
Все комментарии (12)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
1. По вопросу: «Как завести удержания по НДФЛ с сотрудника для дальнейшего его учета? Сотрудник написал заявление что согласен на удержание 50%»
НДФЛ мы начислили. Но так как НДФЛ в решении суда был не выделен, поэтому перечислили полную сумму. Для этого вручную была скорректирована Ведомость на выплату.
В дальнейшем для удержания НДФЛ с других доходов придется корректировать сумму к выплате и НДФЛ вручную, так чтобы удерживать не более 50%.
К сожалению автоматически настроить такое удержание в ЗУП нет возможности, т.к. такой функционал в программе не предусмотрен. Поэтому придется вручную высчитывать и корректировать сумму к выплате и НДФЛ в ведомости. При этом для корректировки используем кнопки «Изменить зарплату» и «Изменить налог» в ведомости на выплату.
2. По вопросу: «Вопрос встал еще с корректировкой РСВ за 2025 год. Программа в документе перерасчет страховых взносов почему-то считает не корректно налоги по доходу с сентября 25 г. »
Правильно понимаю, что Вы придерживаетесь позиции №2, когда доначисляем взносы за каждый месяц вынужденного прогула?
В данном случае важно соблюдать последовательность расчета и проведения документов:
1) Сначала отражаем доход восстановленного сотрудника документами Восстановление в должности + Отсутствие с сохранением оплаты.
2) Затем по сотруднику проводим документ Начисление зарплаты и взносов или документе Перерасчет страховых взносов, а котором начисляем взносы текущим месяцем январем 2026г. за предшествующий период по всем доначисленным суммам с 2025 года. И этот документ уже не трогаем, не пересчитываем и не отменяем проведение. Этот документ нам важно сохранить неизменным так как в нем начислены взносы текущим месяцем за весь предшествующий период со всех доначисленных сумм в связи с восстановлением в должности
3) После этого создаем два документа Перерасчет страховых взносов за 2025 и 2026 год в которых перебрасываем доход с января 2026 помесячно на прошлые месяца начиная с апреля 2025.
Проблема в расчетах может быть если нарушено последовательность проведения документов или если в них внесли изменения, а также может быть в том, что у Вас создано несколько документов Перерасчет страховых взносов в январе 2026г., а предлагается создать два документа за 2025 и 2026 год
Попробуйте:
— Отменить проведение документов перерасчет страховых взносов и вернуться назад.
— Проверить как начислены взносы текущим месяцем.
— Если текущим месяцем проверили и убедились, что доход и взносы отражены правильно, то предлагаю попробовать создать два документа Перерасчет страховых взносов за 2025 и 2026 год, как предлагается в статье, заполнить помесячно доход и пересчитать взносы.
3. По вопросу взносов на травматизм, по моему мнению допустимо отразить доначисление взносов текущим месяцем. Но сложность в том, что мы выполнили переброску дохода документом перерасчет страховых взносов в прошлые месяца. А доход для взносов по единому тарифу и по несчастным случаям у нас один и мы не можем его разделить. Поэтому если считаем, что не нужно подавать корректировку раздела 2 ЕФС-1 по взносам на травматизм, то можем доход и взносы раздела 2 ЕФС-1 отразить текущим периодом, но отчет придется в этом случае корректировать вручную. Чтобы было легче вносить такую корректировку можно создать технический документ Перерасчет страховых взносов в котором отразить недостающую сумму дохода и взносов по травматизму текущим периодом и проводить такой документ только перед заполнением отчета раздел 2 ЕФС-1, а после сохранения отчета отменять проведение.
Добрый день! Все сделала заново поэтапно, но увы с июля 2025 налоги считаются не верно. В перерасчетах не видит что по этому физику уже есть предел базы и считает налог из расчета 30%. Соответственно и в РСВ за 9 мес. отражается не верно. За полугодие кор.делает верно. Как выйти из этой ситуации, может есть еще другие решения по данному вопросу?
Здравствуйте!
Очень интересно, почему программа так себя ведет. Проверила, среди неисправленных ошибок 1С такой ошибки нет. Попробовала смоделировать в демо-базе такую же корректировку взносов, как у Вас на релизе 3.1.36.45. У меня такая ошибка не воспроизвелась.
Для того чтобы проверить поведение программы на вашем релизе напишите пожалуйста в какой у Вас релиз ЗУП?
Также уточните пожалуйста есть ли у Вас возможность предоставить копию базы. Это позволило бы быстрее обнаружить причину ошибки.
Доброе утро! Релиз у меня такой же. Доступ к базе наши безопасники точно не дадут. Может это быть из-за того, что 19.04.25 её сократили, а 21.04.25 в штатном расписании должность упростили (убрали совсем). До восстановления, было сделано изменение штатного расписания 28.01.26 г., а потом с дек.25 произведена индексация штатного. Программа не видит сотрудника как единого, с июля считает его доходы как у вновь принятого. Может в регистрах что-то зацепилось?
Здравствуйте!
Взносы в программе должны рассчитываться по физическому лицу в целом, а не в разрезе сотрудников, поэтому не должно быть проблемы в этом
В регистры могли действительно попасть неверные записи
Можно проверить по сотруднику:
— Регистр Накопления. Учет доходов для исчисления страховых взносов
открыть регистр можно по ссылке e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы
— Регистр накопления Исчисленные страховые взносы
открыть регистр можно по ссылке e1cib/list/РегистрНакопления.ИсчисленныеСтраховыеВзносы
В регистрах можно сделать отбор по физическому лицу и проверить какие записи сформированы.
Если обнаружить причину в регистра самостоятельно не получится, то можно их выгрузить и приложить к вопросу, посмотрим вместе.
Для этого можно сделать отбор по физлицу, затем в регистре по кнопке Еще — Вывести список — затем не редактировать ничего и сохранить в формате Excel, заархивировать и приложить файл с архивом. Я посмотрю, может быть удастся обнаружить что-то подозрительное.
Марина, доброе утро! Вопрос этот так и не закрыт, у меня так и не получилось корректно сделать перерасчеты и корректировку РСВ.
Здравствуйте!
Если по вопросу длительное время нет обсуждения, то он закрывается автоматически, поэтому поставила Ваш вопрос в статус «Глубокая проработка», чтобы он не закрылся.
Продолжим обсуждение дальше.
Уточните у Вас в прошлом году не менялся тариф страховых взносов?
Для того чтобы понять в чем причина приложите пожалуйста регистры по сотруднику Учет доходов для исчисления страховых взносов и Исчисленные страховые взносы
Сначала Проведите документы Перерасчет страховых взносов, которым корректируем доходы и взносы по сотруднику, оставьте в них расчет страховых взносов, такой каким он получается по кнопке Рассчитать.
После этого сформируйте и приложите файлы регистров:
— Регистр Накопления. Учет доходов для исчисления страховых взносов
открыть регистр можно по ссылке e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы
— Регистр накопления Исчисленные страховые взносы
открыть регистр можно по ссылке e1cib/list/РегистрНакопления.ИсчисленныеСтраховыеВзносы
1) Открываем каждый регистр по ссылке
3) Делаем отбор по сотруднику, например:
4) Еще — вывести список -ОК
5) Еще-Сохранить(в формате эксель)
6) Чтобы файлы прикрепились сюда в комментарии, сначала нужно их заархивировать (формат эксель не даст прикрепить система)
Марина, доброе утро! Потихоньку делаю в копии кор.РСВ за 2025 г., но всё равно отчетность не встает правильно. Теперь проблема с зачетом выходного пособия.
Как в корректировке РСВ отразить зачет выходного пособия?
Отправляю файлы по регистрам
Здравствуйте!
По вопросу зачета выходного пособия.
Для зачета выходного пособия можно использовать способ – ввод документа-исправления Увольнение.
Есть еще способ с вводом отдельного начисления. Разница в данных способах проявится при заполнении РСВ:
— При использовании варианта с отдельным начислением сумма выходного пособия сторнируется в бухучете, но останется в учете взносов – она будет попадать в РСВ и в общую сумму доходов, и в необлагаемые выплаты (поэтому этот способ не очень удобен)
— Если вводить документ-исправление Увольнение, сумма выходного пособия будет сторнирована и в бухучете, и в учете взносов – она не будет попадать в РСВ ни в общую сумму доходов, ни в необлагаемые суммы
— На базе по страховым взносам и на сумме взносов разница в методиках никак не скажется, т. к. выходное пособие не облагается взносами. Но если сотрудник увольнялся в прошлом квартале, вариант с вводом документа-исправления Увольнение потребует подать корректировочный РСВ.
Посмотрите пожалуйста, способ с вводом документа-исправления Увольнение разбираем в статье Как в ЗУП 3.1 зачесть выходное пособие в счет оплаты вынужденного прогула
Марина, добрый день! Дело в том, что мы выплатили сотруднику два выходных пособия, решение с исправлением увольнения будет для одного пособия, а второе куда девать? Вы регистры посмотрели, что у нас там? Я к сожалению не очень владею ими…
Посмотрела Ваши регистры. Получается, что у нас сейчас один документ Перерасчет страховых взносов №73 от 31.01.2026 ?
Но нам нужно создать 2 документа перерасчет страховых взносов за 2026 и 2025 год:
— Сначала создаем документ перерасчет страховых взносов за 2026 год — сторнируем тот доход, который отражен в 2026 году (и который нужно будет перенести в 2025 год за период с апреля 2025 по декабрь 2025). Заполняем вкладку «Сведения о доходах» и по кнопке «Рассчитать» — пересчитываем взносы.
— Проверяем, что в 2026 году доходы и взносы отражены по сотруднику правильно
— Затем создаем документ перерасчет страховых взносов за 2025 год — переносим доход в 2025 год за период с апреля 2025 по декабрь 2025 Заполняем вкладку «Сведения о доходах» и по кнопке «Рассчитать» — пересчитываем взносы.