Добрый день. Общество заключило договор с самозанятым в 2023 году со сроком действия до 2024 г., ежемесячно перечисляло денежные средства за предоставляемые услуги. В 2024 году, ФНС аннулировала все выданные за этот период чеки и сняло с учета в качестве плательщика НПД. Какими документами отразить доход физ.лицу за прошлый и текущий период ? Как корректно отразить сумму неудержанного налога в расчете 6-НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Корректировка НДФЛ за прошлый период
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Оплата самозанятому Добрый день! Оплатили за услуги манипулятора самозанятому в июне 2024 года. Но бухгалтер упустила тот момент, что самозанятый не предоставил…
- Удержание НДФЛ с совокупной базы по ЗП и дивидендам В январе 2024 года трем сотрудникам был рассчитан НДФЛ с совокупной базы по ЗП и дивидендам по ставке 15%. В…
- Повышение окладов Добрый день. Приказом по организации (УСН доходы-расходы) сотрудникам нужно с 01.10.2024 года увеличить оклады, доначислить оплату труда, НДФЛ и страховые…
- После формирования выплаты остатков зарплаты в 2025 в 6-НДФЛ 2025 попадает зарплата 2024 Здравствуйте! С Новым годом! Подскажите, пожалуйста, как исправить. Вместо аванса было принято решение выплатить работникам производства часть зарплаты за 3…
Статьи по этой теме
- Как отразить в 6-НДФЛ подарок работнику к новому году Источник: Письмо ФНС от 21.02.2024 N БС-4-11/1945@ Информация для: работодателей ФНС рассказала, как заполнить 6-НДФЛ, если в декабре 2023 года…
- Как платить взносы ИТ-фирме, если условия для пониженного тарифа выполнены только за год? Источник: Письмо Минфина от 20.02.2025 N 03-15-06/16007 Информация для: IT -компаний ИТ-компания выполнила условия о доле доходов от профильной деятельности…
- Когда поставщик должен отразить корректировочный счет-фактуру в Книге покупок по операциям замены товара по гарантии? Мы поставщики, заменили товар по гарантии. Выставили счет-фактуру на замененный товар, выставили корректировочный СФ на уменьшение к ранее выданному СФ…
- Выход из отпуска по уходу с сохранением пособия - как отразить в ЗУП 3.1 С 2024 года сотрудники могут выйти из отпуска по уходу за ребенком на полный рабочий день и при этом продолжать…
Добрый день.
Перерасчет НДФЛ формирует запись в регистре на 30.11.2024. Поэтому, если дата на титульном листе 6-НДФЛ раньше, например, текущая, исчисленный НДФЛ программа не видит. Установите дату на титульном листе 01.12.2024 или другой датой декабря и налог заполнится.
А вот раздел 4 все равно придется заполнять вручную.
Я правильно понимаю, что Вам не нужно переоформлять договор с самозанятым в трудовой или ГПХ, нужно просто начислить доход как стороннему физлицу?
На всякий случай прикладываю публикацию Договор с самозанятым стал трудовым или обычным договором ГПХ – как учесть ЗУП 3.1
Изменила дату на декабрь и исчисленный НДФЛ отразился в отчете, спасибо.
Был заключен договор на аренду нежилого помещения, ФНС аннулировала чеки. Решили подать уточненный расчет за 2023 год по НДФЛ с суммой неудержанного налога и пересдать уточнённые декларации за текущий год. Спасибо за публикацию.