Добрый день. Общество заключило договор с самозанятым в 2023 году со сроком действия до 2024 г., ежемесячно перечисляло денежные средства за предоставляемые услуги. В 2024 году, ФНС аннулировала все выданные за этот период чеки и сняло с учета в качестве плательщика НПД. Какими документами отразить доход физ.лицу за прошлый и текущий период ? Как корректно отразить сумму неудержанного налога в расчете 6-НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Корректировка НДФЛ за прошлый период
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет больничного листа за 2023 год Добрый день. Стоит программа "Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.28.84)". Сотруднику в 2023 году начислили больничный лист. В…
- После формирования выплаты остатков зарплаты в 2025 в 6-НДФЛ 2025 попадает зарплата 2024 Здравствуйте! С Новым годом! Подскажите, пожалуйста, как исправить. Вместо аванса было принято решение выплатить работникам производства часть зарплаты за 3…
- Заявление на вычет Добрый день! Сотруднику в 2024 году предоставляли налоговый вычет на детей. В ЗУП внесли заявление: 127 на второго ребенка с…
- Отражение в ЗУП и ЕФС1 изменения (дополнительным соглашением к договору ГПХ) даты окончания Договора ГПХ. Договор ГПХ заключён в январе 2024 г. сроком действия с 15.01.2024 по 31.10.2024 г. В отчёте ЕФС1 подраздел 1.1 начало…
Статьи по этой теме
- СФР ответил на вопросы по ежемесячному пособию при выходе из отпуска по уходу за ребенком Источник: Письмо СФР от 24.06.2024 N 19-02/84476л Информация для: работодателей С 01.01.2024 получать пособие по уходу за ребенком до 1,5…
- Как отразить реализацию на УСН с НДС в 2025 году, если аванс был в 2024 без НДС и сумма договора не изменилась, в 1С? Организация работает на УСН «доходы минус расходы», доход за 2024 год превысил 60 млн руб. В 2025 году применяем ставку…
- Как платить взносы ИТ-фирме, если условия для пониженного тарифа выполнены только за год? Источник: Письмо Минфина от 20.02.2025 N 03-15-06/16007 Информация для: IT-компаний ИТ-компания выполнила условия о доле доходов от профильной деятельности только…
- Оплата в 2025, отгрузка в 2024 — как быть с НДС на УСН? Источник: Письмо Минфина от 03.10.2024 N 03-07-11/95799 Информация для: упрощенцев ИП на УСН отгрузил товары в 2024 году, а оплату…
Добрый день.
Перерасчет НДФЛ формирует запись в регистре на 30.11.2024. Поэтому, если дата на титульном листе 6-НДФЛ раньше, например, текущая, исчисленный НДФЛ программа не видит. Установите дату на титульном листе 01.12.2024 или другой датой декабря и налог заполнится.
А вот раздел 4 все равно придется заполнять вручную.
Я правильно понимаю, что Вам не нужно переоформлять договор с самозанятым в трудовой или ГПХ, нужно просто начислить доход как стороннему физлицу?
На всякий случай прикладываю публикацию Договор с самозанятым стал трудовым или обычным договором ГПХ – как учесть ЗУП 3.1
Изменила дату на декабрь и исчисленный НДФЛ отразился в отчете, спасибо.
Был заключен договор на аренду нежилого помещения, ФНС аннулировала чеки. Решили подать уточненный расчет за 2023 год по НДФЛ с суммой неудержанного налога и пересдать уточнённые декларации за текущий год. Спасибо за публикацию.