Добрый день,
как можно правильно скорректировать НДФЛ по сотруднику:
в сентябре по сотруднику в итоговом документе начисление зарплаты неправильно подтянулся НДФЛ, итоговая сумма правильная, но разбивка между авансом и окончаловкой неверная.
При окладе 450 000, начисление за 1 половину было 214 285,71 НДФЛ 32 143 — это верно, в ведомости тоже верно.
Был так же сформирован документ Отпуск 27.09 с выплатой 11.10.
В документе начисление Зарплаты за месяц было начислено:
450 000, а НДФЛ разбился на 2 795 (аванс, вместо 32 143) и 64 705, итоговый НДФЛ правильный, но в ведомость встали сумма выплаты 200 357,29 (правильная), а НДФЛ 64705, как в документе начисление. Далее этого сотрудника уволили в октябре и на следующий день приняли, но на другую ставку. Так как у него НДФЛ был удержан больше, то сейчас по нему не подтягивается сумма НДФЛ.
Есть ли варианты исправления данной ситуации и какие?
Добрый день!
Добавьте пожалуйста по сотруднику Подробный анализ ндфл за весь 2024 год.
Скорее всего у вас возникла ситуация, когда аванс оказался больше, чем зарплата, за счет того, что позже ввели отпуск.
Но более ясная картина будет по Подробному. Добавьте еще пожалуйста расчетные листки с сентября
Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
Можно еще воспользоваться рекомендацией из статьи Как в ЗУП 3.1 удержать НДФЛ, если не осталось сумм к выплате
Еще раз: в документе начисление зарплаты и взносов неправильно разбился НДФЛ:
2 795 (аванс, вместо 32 143) и 64 705(вместо 35 357), итоговый (2795+64705 не правильный = 32143+35357 правильный)
в итоге в ведомость подтянулся НДФЛ 64705 вместо 35357. Зарплата не была меньше аванса.
Далее сотрудника уволили и приняли следующим днем, но на другую ставку, а так как налог считается по физ. лицу, то он видит что сумма удержанного НДФЛ больше и не подтягивает НДФЛ в ведомости.
Можно как-то исправить ситуацию в ведомости и в документе начисление зарплаты за сентябрь?
Доброе утро!
Добавьте пожалуйста Подробный анализ ндфл по сотруднику.
Скрины видны только вам и кураторам.
Скрины нужны, чтобы понять, как именно исправить именно вашу ситуацию. Сумма НДФЛ зачитывается не верно в зарплате в разных случаях. Скажите в ведомости на выплату аванса верные ссылки? Можете добавить расшифровку суммы выплаты? Такое бывает, когда суммы корректировали или были какие то пересортицы по месяцам с задолженностью.
Вопрос снимается, спасибо, разобрались.
Спасибо, что написали!
Здорово, что все получилось!