Корректировка 6-НДФЛ за 1 кв 2021 года

1. Или возврат НДФЛ нужно отразить в 1 полугодии 2022 г. А сумму 2004 руб. отразить как излишне уплаченную?

2. А в корректировочном 6-НДФЛ по строке 160 только сумму уплаченного в 1 кв. 2021 г. налога за декабрь 2020 и январь-февраль 2021 г. Т.е. 697 руб. и 1441 руб. и по строке 180 сумму невозвращенного налога по уволенной сотруднице 2 руб.? Спасибо

3. Добрый день!
   на сайте есть статья по возврату ндфл по мат выгоде Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75)

   если вы отражаете все операции в мае и июне, соответственно в отчете за 1кв не будет данных по перерасчету

   приложите скрины документа перерасчет ндфл. мы же пересчитываем ндфл за 21год. матвыгода 2020 нам не важна для корректировок

   Стр. 180 Раздела 2 для ставки 35% не заполнится, если излишне удержанный налог возвращен работнику. По заполнению этого показателя отсутствуют разъяснения, как правильно определять остаток излишне удержанного налога: на дату подачи отчета или на конец налогового периода.

   В ЗУП 3.1 для заполнения стр. 180 анализируется остаток излишне удержанного налога на Дату подписи отчета.
   

4. Юлия, доброе утро!
   Как же нам не важен уплаченный НДФЛ в январе 2021 за декабрь 2020 года , если мы же должны его показать в корректировочном 6-НДФЛ за 1 кв 2021?

   «»если вы отражаете все операции в мае и июне, соответственно в отчете за 1кв не будет данных по перерасчету»» — мы задали вопрос по корректировке 6-НДФЛ за 1 кв 2021 г., а не за 2022 г.

   «»Стр. 180 Раздела 2 для ставки 35% не заполнится, если излишне удержанный налог возвращен работнику.»» — вопрос как раз и был по налогу удержанному, но не возвращенному по уволенной сотруднице в январе 2021 г.???
   Спасибо за ссылку на статью Елены Гряниной, по ней и будем действовать.

5. Доброе утро!
   Дистанционный вопрос всегда труднее, чем когда в реале видишь базу.
   Попробуйте по статье пошагово сделать- если будут вопросы, давайте воспроизводить вместе, но поочередно, то есть возврат за 21 год, отдельно по уволенному сотруднику.

6. Хорошо, спаисбо

7. Юлия, при проверке корректировочного 6-НДФЛ за весь 2021 год, программа выдала ряд ошибок… Скриншот прилагаю. Где доход тех сотрудников, у которых изменились не только данные по ставке 35%, но и паспорт или дата рождения, например, у которых сформировалось две справки по доходам с кодом корректировки 99 и 01. Программа не видит их доход при сравнении… Разница в 3 553 987,63 как раз сумма дохода по этим сотрудникам. Что делать?

8. Скажите еще, подключен ли у Вас учет по Территориям? И если да, то связан ли как-то этот сотрудник с конкретными Территориями? Это тоже влияет на заполнение Приложений 1 в корректирующем 6-НДФЛ — при использовании территорий могут «вылезать» лишние Приложения 1 в корректировочном отчете.

9. Кажется для программы проверки первична справка с корректировочным кодом 99, а не 01 по одному и тому же сотруднику. А как в налоговой программа работает? Можно ли, например, удалить справку со старыми паспортными данными с кодом 99 и нулевым доходом и оставить одну справку с кодом 01 с новыми данными?

10. Нет, у нас Московская область…

11. Я удалила страницы с корректировочным кодом 99 и при проверке ошибок нет

    1. есть «плавающая» ошибка с кодом 99(
       правильно, что удалили

12. Фух, спасибо!

Комментарии закрыты.