Добрый день !
Подскажи пожалуйста сдала отчет 6 НДФЛ За 2025 год . Были возвраты НДФЛ (отражено в 030, 190 стр.) которые увеличивают сумму по 020 строке и по 160 стр. Заполняла отчет я автоматически руками ни чего не правила. Пришло требование по контрольным соотношениям КС 1.4 где сказано 140 стр. >= 160-190 . (возвраты по НДФЛ должен уменьшать строку 160 удержанного налога) . У меня при заполнении возврат НДФЛ увеличивает строку.
В 2024 году был сдан отчет аналогично и не было требования с контрольными соотношениями 1.4
По контрольному соотношению 2.1 там вообще получается что сумму я взяла четко по уведомлению ИФНС ( у меня всего лишь один человек) и те сравнения которые делает ИФНС ни с какими цифрами не совпадает.
При указании кода вида уведомления 1 сумма вычетов (по соответствующим кодам вычета) раздела 3 Приложения № 1 к 6НДФЛ <= сумме по выданному уведомлению о подтверждении права налогоплательщика на имущественные налоговые налоговые вычеты (по данному налоговому агенту)
Помогите разобраться с данными контрольными соотношениями. Заранее благодарю
Здравствуйте!
По контрольному соотношению 1.14 можно подготовить ответ, прикладываю ссылку на публикацию: Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ .Сам отчет корректировать не будет пока, попробуем написать сначала ответ.
Кс 2.1 — это уже речь про РСВ. Верно?В данной ситуации можно дать пояснение только по тому сотруднику, которые у Вас действительно получил доход меньше МРОТ. То есть подготовить ответ не обращая внимание на суммы, которые пришло в требовании. Один из наших подписчиков делился, что у него тоже пришло требования с неясными суммами. Но пока он со мной не поделился, приняли ответ или нет по таким рекомендациям.
Добрый день , Мила.
Спасибо большое вам за ссылку на публикацию. Она была очень полезна мне. То что касается КС 2.1 это по отчету 6 НДФЛ в базе ИФНС суммы задвоились по этому и ошибка. По КС 1.4 у меня заполнено все правильно, внимательно просмотрела Ваше видео . Отчет заполнен без ошибок и перед отправкой я его проверяла на наличие ошибок. Видимо может из-за двойных сумм по КС 2.1 (по имущественным вычетам) у них не корректно загрузились и другие данные по строкам 140, 160, 190 . На требование ответила вопросов пока у ИНФС не возникает по отчету.
Отлично! Рада, что все получилось. Могу ли я вам еще чем-то помочь?