Войти в кабинетАдвокатское бюро является налоговым агентом по НДФЛ. Выплату гонорара в ЗУП 8.3 (8.3.18.1698) оформляем док-том «Прочие выплаты». За 2020г отчетность НДФЛ формировалась правильно. При сдаче отчета за 2021 в 6 НДФЛ формируется лишняя строка в Приложении 1 в месяце получения адвокатом профессионального вычета на сумму вычета. В справках 2НДФЛ (для сотрудников) и реестре к 6 НДФЛ все верно. В 6 НДФЛ с справках доход одного месяца при предоставлении проф.вычета разбивается на суммы. ИФНС предложили уточнить отчет.
Как сдавать корректировку разъяснений не нашла. Я сдала: Титульный — корр №1 (Раздел 1 и Раздел 2 с данными первичного). Приложение 1- корр №1 (только новые справки в верными данными, номера справок старые. Заполнение всех данных вручную). Есть ли способ заполнить справки в корректировочном отчете автоматически?
Из ИФНС пока ответа нет.
Благодарю.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Нет, автоматически справки в Приложении 1 уточненного отчета не формируются. Это связано с порядком заполнения 6-НДФЛ за год, справки подаются только по тем сотрудникам, по кому были корректировки.
Как способ обхода можно заполнять отчет как первичный, а потом ставить признак корректировки и удалять лишние справки.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.