Добрый день.
ЗУП 3.1 (3.1.24.308)
В следствии технического сбоя в октябре 2022 года был отправлен первичный отчет 6 НДФЛ за 2022 год.
В настоящий момент сдали окончательный отчет с корр.1
В отчете присутствуют сотрудники в течении 4 квартала изменившие фамилии.
В отчете с признаком корр.1 для таких сотрудников сформированы две справки. Со старой фамилией и номером из первичной декларации с признаком 99 и отсутствием дохода. И справки с новой фамилией с признаком 01 со всеми доходами 2022 года.
Отчет принят ИФНС, но с необходимостью уточнения. Требование об уточнении: в отчете содержаться справки с одинаковым ИНН.
Подскажите, пожалуйста, как поступить.
Заранее спасибо
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Ошибка возникает, потому что программа одновременно заполняет и корректирующую справку и аннулирующую. Я почитала разъяснения и пришла к выводу, что аннулирующая справка подается только, если сведения на ФЛ поданы ошибочно, например, не в ту инспекцию. При ошибках в каких-либо данных справки, подается корректирующая справка. Так что я бы рекомендовала удалить аннулирующий лист.
У меня вообще отчет не проводит проверку выгрузки, если оставить оба листа: корректирующий и аннулирующий, странно, что у Вас отчет принят. 🙁 И если он принят, то не понятно, что делать дальше. Какую корректировку подавать?
Если отчет принят, то необходимо запросить пояснение из налоговой, в каком виде подать корректировку. Может быть все таки отчет не принят?
Юля, спасибо. Я тоже за эти два дня перечитала кучу ресурсов и материалов на эту тему. Но, ничего вразумительного не нашла.
Видимо ничего не остается, чем послать в налоговую запрос относительно как им необходимо представить уточнения.
Про отменяющие справки может Вы и правы. Но, по сути справки от октября со старыми фамилиями нужно же отменить((
Скрины с необходимостью уточнения прилагаю
Юля, коллеги, раз вопрос не заблокирован оставлю тут комментарий, вдруг пригодиться кому-то из коллег.
В итоге необходимо было сдать две корректировки. Сначала с отменяющими справками, с признаком 99, по физ. лицам со старыми фамилиями.
И вторую корректировку с номером корректировочной справки (1,2,3 и тп) под тем же номером справки, что и в первичном отчете, но новыми данными физ.лица.
Добрый день! Большое спасибо за информацию!