Добрый день. Составляем корректировочный отчет 6-ндфл за 2022г, по всем сотрудникам, в декабре месяце добавился доход и налог с декабрьского аванса/ ранее его пропустили при сдачи/. Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнять данные Приложения1/справки 2-НДФЛ по сотрудникам? Показывать только изменившимися данными по авансу /НДФЛ/ или нужно показать все первоначальные данные справки плюс декабр. аванс?? Программа заполняет в справках только изменившиеся данные: авансовые суммы дохода и налога. А Какой принцип сдачи в ИФНС, кор.справки будут затирать первоначальные сведения или добавлять записи к ранеепереданным справкам? Спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » ЗУП8, релиз 3.1.27.113 Правила заполнения корректировочного отчета 6-НДФЛ/2-НДФЛ за 2022г.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение неудержанного НФДЛ в Приложении 1 годового 6-НДФЛ Добрый день! Выдали подарки не сотрудникам. Необходимо отразить, что данный налог передан на взыскание в налоговый орган. Оформляю документ "Операция…
- Заполнение приложений 1 в корректирующем 6 НДФЛ Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина отсутствия автоматического заполнения приложений 1 в корректировке к первоначально сданному годовому…
- Справка 2-НДФЛ для сотрудника при задержке выплаты заработной платы Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сотрудник запросил справку 2-НДФЛ за 2022г. В 2022 году была задержка выплаты заработной платы за сентябрь,…
- НДФЛ отчетность, перерасчет отпускных за прошлый год Сотруднику был предоставлен отпуск авансом в январе 2021г. Выплата отпускных была произведена 30.12.2020г. 29 января 2021г. сотрудник увольняется, в месяце…
Статьи по этой теме
- Корректировка 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Составление корректирующего 6-НДФЛ вызывает немало вопросов, например: Какой датой подавать корректировку Какие сведения показывать в Разделах 1 и 2 после…
- Настройки отчетов для анализа НДФЛ в 1С:БП 3.0 Порядок учета в 1С БП следующий: Скачайте настройки отчетов для анализа НДФЛ Перечень и краткое описание отчетов Настройка Описание Базовый…
- Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ В статье размещены настройки для ЗУП 3.1. Скачать настройки отчетов для БП можно в статье Настройки отчетов для анализа НДФЛ…
- Сравнение расчетного листка и справки о доходах по НДФЛ С 2023 года правила налогового учета по НДФЛ серьезно изменились - Порядок уплаты НДФЛ в 2023 году: главные изменения .…
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на публикацию: Автозаполнение Приложений 1 в корректирующей 6-НДФЛ (ЗУП 3.1.18.396 / 3.1.21.36) .Обратите, пожалуйста, внимание на случай 3.
В такой ситуации корректирующий отчет будет содержать в Приложении 1 новые данные за весь год, не только сумму с аванса. В ИФНС будет заменена справка по физическому лица на данные из корректирующего отчета.
Программа заполняет в справках только изменившиеся данные: авансовые суммы дохода и налога. Уточните — это значит то в корректирующий отчет попадают только записи по авансу? Данных с начала года нет? Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период 2022 год.
Возможно у нас данные разъехались из-за смены реквизитов. Может быть отчет покажет две ИФНС.
Добрый день. Спасибо, всё получилось. вопрос закрываю
Здравствуйте!
Рада, что все получилось. Хорошего дня:)