ЗУП8, релиз 3.1.27.113 Правила заполнения корректировочного отчета 6-НДФЛ/2-НДФЛ за 2022г.

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна С. (г. Ростов-на-Дону)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день. Составляем корректировочный отчет 6-ндфл за 2022г, по всем сотрудникам, в декабре месяце добавился доход и налог с декабрьского аванса/ ранее его пропустили при сдачи/. Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнять данные Приложения1/справки 2-НДФЛ по сотрудникам? Показывать только изменившимися данными по авансу /НДФЛ/ или нужно показать все первоначальные данные справки плюс декабр. аванс?? Программа заполняет в справках только изменившиеся данные: авансовые суммы дохода и налога. А Какой принцип сдачи в ИФНС, кор.справки будут затирать первоначальные сведения или добавлять записи к ранеепереданным справкам? Спасибо!

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!
    Прикладываю ссылку на публикацию: Автозаполнение Приложений 1 в корректирующей 6-НДФЛ (ЗУП 3.1.18.396 / 3.1.21.36) .Обратите, пожалуйста, внимание на случай 3.
    В такой ситуации корректирующий отчет будет содержать в Приложении 1 новые данные за весь год, не только сумму с аванса. В ИФНС будет заменена справка по физическому лица на данные из корректирующего отчета.
    Программа заполняет в справках только изменившиеся данные: авансовые суммы дохода и налога. Уточните — это значит то в корректирующий отчет попадают только записи по авансу? Данных с начала года нет? Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период 2022 год.
    Возможно у нас данные разъехались из-за смены реквизитов. Может быть отчет покажет две ИФНС.

  2. Добрый день. Спасибо, всё получилось. вопрос закрываю

     1

  3. Здравствуйте!
    Рада, что все получилось. Хорошего дня:)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка сведений о доходах в 2-НДФЛ за 2020г Добрый день. В декабре 2019г начислена и выплачена премия сотрудникам за 2019г. Доход с кодом 2002 показан в справке 2-НДФЛ.…
  2. Учет НДФЛ для граждан ЕАЭС После сдачи 6-НДФЛ налоговая попросила изменить статус для таких сотрудников на 1 или пересчитать НДФЛ по ставке 30 %. Как…
  3. Корректировка 6-НДФЛ Здраствуйте! Подскажите, пожалуйста, при корректировке справок 2-НДФЛ в 6-НДФЛ по некоторым сотрудникам, нужно ли все справки заново отражать в этом…
  4. НДФЛ после передачи задолженности в налоговыйорган Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать в программе: после увольнения сотрудницы, за ней остался долг по неудержанному НДФЛ за…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 – лишняя аннулирующая справка в корректировочном 6-НДФЛ В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в корректирующий отчет 6-НДФЛ за 2021 год может ошибочно попадать лишняя аннулирующая справка. Это…
  2. Как в ЗУП 3.1 заполнить корректировку 6-НДФЛ из-за ошибки в паспортных данных После отправки годового отчета 6-НДФЛ получили от ФНС требование, что допустили ошибку в паспортных данных сотрудника. Разберем, как подать в…
  3. Справка 2-НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 Справка 2-НДФЛ может составляться как для сотрудника, так и для налоговой службы. В 1С есть возможность оформить обе эти справки.…
  4. Корректировка 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Составление корректирующего 6-НДФЛ вызывает немало вопросов, например: Какой датой подавать корректировку Какие сведения показывать в Разделах 1 и 2 после…