Корректировочный 6-НДФЛ

6-НДФЛ с 2021 года (6)
Корректировочный РСВ (2)
Ошибка в 1С (2)
Изменение паспортных данных (1)
Смена Фамилии (1)
Удержанный НДФЛ (1)
Закрытие обособленного подразделения (1)
Страховые взносы (1)
6-НДФЛ (1)
Задержка выплаты (1)
НДФЛ (1)
Ндфл с мат.выгоды (1)
6-НДФЛ по закрытому обособленному подразделению (1)
Самозанятый (1)
Самозанятый стал сотрудником (1)
Операция учета НДФЛ (1)
Приложение 1 в 6-НДФЛ (1)
Перерасчет в текущем году за прошлый (1)
Перерасчеты (1)

Корректировка справки 2-НДФЛ в 1С

Добрый день. Сдала отчет 6-НДФЛ за 2023г (отчет принят ИФНС) и обнаружила, что в некоторых справках 2-НДФЛ не стоит сумма в поле налог удержанный. Необходимо по этим физ. лицам сдать корректировку 2-НДФЛ (не по всем). Раздел 1 и 2 заполнены верно. Произошел технический сбой и суммы удержанного НДФЛ в некоторых справках 2-НДФЛ не отразились. Как мне сдать корректировку? Я прочитала, что нужно сдать только справки 2-НДФЛ с номером корректировки 01 (номер справки изначально сданной не меняю), а раздел 1 и 2 тоже пересдаю с корректировочным номером?

Уточненка по НДФЛ, если убрали вычет на ребенка за прошлые кварталы в 1С

С 1января 2023 года предоставили сотруднику вычет на ребенка — студента дневного ВУЗа. Но справку сотрудник так и не принес, а студент оказывается периодически собирается отчисляться и уже точно не принесёт справку из ВУЗа. В 1С:Бухгалтерия (Базовая) 24 августа ввела новое заявление на вычеты, действующее с января 2023 года, в котором оставила младшего ребенка и удалила студента, ввела документ «Перерасчет НДФЛ», которым доначислился НДФЛ, выплатила аванс по зарплате за август с удержанием в том числе и доначисленного НДФЛ. Вопрос: 1) в корректирующих 6-НДФЛ за 1 и 2 квартал в разделе 1 указывается тот НДФЛ, который удержали у сотрудника в те месяцы или тот, который должны были бы удержать? 2) Корректирующие 6-НДФЛ не заполняются автоматически, что можно сделать для автоматического заполнения (заполняются прежними данными)? 3) В уведомлениях по НДФЛ указывать фактически удержанную сумму или правильно рассчитанную сумму к удержанию? 4) Надо ли подавать корректирующие уведомления за январь-июнь?

Корректировка 6-НДФЛ по закрытому обособленному подразделению

За 2021 год сдан отчет 6-НДФЛ по обособленному подразделению по месту учета обособленного подразделения. В сентябре 2022 г. данное обособленное подразделение закрыто (за 9 мес 2022 г по этой обособке сдан 6-НДФЛ по месту учета головной организации с кодом «9», ИНН и КПП и код ОКТМО закрытого обособленного подразделения). В 2023 г обнаружена ошибка за 2021 по уже закрытому ОП. Необходимо подать корректировочный 6-НДФЛ за 2021 г по закрытому обособленному подразделению (при этом исправить ошибку как в Разделе 2 так и в Приложении по одному сотруднику). Корректировочный отчет за 2021г подаем по месту учета головной организации, на титульном листе указываем номер корректировки «1», код по месту нахождения учета «223», код закрытия ОП «9» , ИНН/КПП и ОКТМО закрытого ОП (скрин 1. Титульный лист). Далее вносим исправление в Разделе 2 и оставляем только справку по сотруднику, данные которого исправляются с указанием корректировки «01». Однако, при проверке отчета не выполняется контрольное соотношение (скрин 2. Ошибка в контрольном соотношении). Соответственно данный вид отчета не отправляем в ИФНС. Если оставить все справки по всем сотрудникам в корректировочном отчете и указать также номер корректировки «01» на всех справках, то данный вид отчета не принимается налоговым органом. Код ошибки: Документ с указанным номером корректировки уже зарегистрирован (Однако ранее корректировка за 2021 г не подавалась ни по головной компании, ни по обособленному подразделению). Тем не менее, проставили код корректировки «2» на титульном листе и в справках Приложения, но также ИФНС не принимает отчет. На этот раз код ошибки: не найден предыдущий документ. Подскажите, пожалуйста как правильно сформировать корректировку по 6-НДФЛ за 2021г по обособленному подразделению, закрытому в сентябре 2022г.?

Ошибка 0400400007 при отправке корректировки 6НДФЛ за 2022 год

Добрый день. Отправляю корректировку 6 НДФЛ за год из ЗУП фреш, программа пишет ошибку при проверке в интернете (см вложение). При проверке контрольных отношений ошибок не обнаружено, проверить выгрузку — тоже ошибок нет. В отчете корректируется только 1 раздел, ошибки в датах. Приложение 1 удалено, есть только одно пустое приложение.

Корректировка 6-НДФЛ из-за 170 строки.

Добрый день. Апрельская зарплата 2022 была выплачена в декабре 2022, из-за этого пришло требование от налоговой по 6-НДФЛ (заполняли 170 строку за полугодие, 9 месяцев). Теперь нужно убрать 170 строку и сдать уточненку за 9 месяцев… Вопрос, как Вы думаете нужно ли убирать из доходов и исчисленного налога суммы в декларации за 9 месяцев (мартовской зарплаты, которая выплачена только в декабре 2022?). И ещё вопрос, предварительно знаем, что скорее всего налоговая заставит писать пояснение про 170 строку, что примерно им можно написать, почему мы её убрали ?

Корректировка 6 ндфл — удержание налога в следующем налоговом периоде

Здравствуйте. ЗУП 3.1 ПРОФ. ОСНО. В декабре 2021 нескольким сотрудникам начислена необлагаемая материальная помощь в размере 6 000. Инспекторы ФСС, после проверки в 2022г., сказали, что 2 000 из 6 000 необходимо обложить налогами. 3 сотрудника на момент перерасчета были уже уволены, 4 работают-с них удержали налог в размере 260р с каждого в ноябре 2022. Скажите как правильно заполнить корректировку 6 ндфл за 2021 и 2022г (в т.ч. приложение 1)? На примере уволенного и работающего

НДФЛ

Здравствуйте! В 30.01.2021 года были выплачены отпускные за период с 03.01.22 по 15.01.22. 10.01.2022 сделали отзыв из отпуска (отпуск на период с 03.01.22 по 09.01.22). Программа сделала перерасчет в текущем месяце. Теперь при проверке контрольных соотношений выходит разница на сумму перерасчета. В 6 НДФЛ включается, а в РСВ нет. Подскажите, пожалуйста, почему так происходит?

Корректирующая приложение 1 к 6-НДФЛ за 2021г

Здравствуйте, коллеги. В корректирующей 6-НДФЛ за 2021г в связи с мат. выгодой по ссуде, справка у одного сотрудника заполняется доходами по ставке 13%, при этом номер справки такой же как и в первичном отчете и номером корректировки сведений 01. А у другого сотрудника создается две справки: — пустая с номер справки такой же как и в первичном отчете и номером корректировки сведений 99 — заполненная доходами по ставке 13% и с присвоением следующего номера по порядку и номером корректировки сведений 00 какой вариант правильный? Еще попадает сотрудник, у которого никаких не было изменений, данные идентичны первичному отчету, но программа аннулирует первичную (код 99) справку и создает такую же, но с новым номером и номером корректировки сведений 00. Удаляем эти справки? Спасибо.

Корректировка 6НДФЛ

Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с корректировкой отчета 6 НДФЛ при несвоевременной выплате зарплаты. Ситуация следующая – на момент сдачи отчета за 1 квартал 2022 года у нас не была выплачена часть зарплаты за март 2022. Суммы не выплаченной зарплаты мы не показали в разделе 2. В мае эти долги были выплачены частями 20,24,27 и 30 числа. Теперь мы должны подать корректировку, в которой в раздел 2 добавить суммы выплаченной в мае зарплаты за март, а в разделе 1 показать сроки перечисления НДФЛ 23,25,30 и 31 мая?