Войти в кабинетДобрый день.
Подскажите методику, нужно проверить, что весь исчисленный налог за 2022 год был удержан и попал в 160 строку (+удержанный налог с декабря 2021). Если смотреть свод. по зарплате, то в него попадает весь исчисленный за 2022 год, а нам нужно убирать из удержанного НДФЛ с аванса декабря (выплачен в декабре, но налог был удержан в январе с итоговой зарплатой, с итоговой зарплаты 2022, выплаченной в январе 2023) и со всех прочих доходов, выплаченных в январе 2023 (начисленных в декабре 2022). Есть какая-нибудь методика, может быть уже рассматривали подробно на каких-нибудь семинарах ? Как все это можно проверить….
Добрый день, Алексей. Такая методика есть. Можно воспользоваться отчетом «Анализ НДФЛ» по месяцам с колонкой «Осталось удержать», а также донастроенным отчетом Анализ НДФЛ по месяцам взаиморасчетов и месяцам налогового периода».
Посмотрите, пожалуйста, видео семинару 6-НДФЛ за 2022 год в 1С
Видео: Как проверить исчисленный налог;
Как проверить удержанный налог;
Раздел 2 — правила заполнения и как проверять.
На странице семинара чуть ниже даются ссылки для скачивания настроек вышеупомянутых отчетов.
Спасибо огромное, помогли очень 🙂