Добрый день.
Зарплата организации с февраля 2023 г. ведется в 1с ЗУП КОРП ред 3.1, до этого зарплату вели 1С :ERP Управление предприятием 2 (2.5.10.84). Сравнение на правильность переноса справочников и остатков по НДФЛ на конец 2022 г. произведено не было. Начиная с зарплаты декабря 2022 г., которая была выплачена в январе 2023 г. имеем проблемы с правильным расчетом начисленного и удержанного НДФЛ. Например по сотруднику формируя подробный анализ по НДФЛ видим, что расчет корректный, но в расчетном листе сумма начисленного НДФЛ не верна, что приводит к неправильной выплате заработной платы за месяц. Также при расчете заработной платы за первую половину января 2024 г. в начислении НДФЛ встает, а при формировании ведомости на выплату не встает удержанный НДФЛ
Все комментарии (25)
Комментарии закрыты.
В документе перерасчет НДФЛ, сотрудники по которым не верно рассчитан НДФЛ не заполняются. Ручная корректировка не приводит к правильному расчету. Как мы можем исправить сложившуюся ситуацию?
Здравствуйте.
Перерасчет НДФЛ не будет работать, потому что в налоговом учете НДФЛ исчислен верно. Нужно понять, что не так в бухгалтерском.
Уточните, пожалуйста, зарплата и аванс выплачиваются в полной сумме, задолженности не бывает?
Планируемые даты выплаты в документах начисления соответствуют фактическим датам в ведомостях?
Зарплата рассчитывается по подразделениям?
Если посмотреть подробный анализ, сотрудник попадает в два документа начисления зарплаты за декабрь — №31, где есть доход и отрицательный НДФЛ и №34, где дохода нет, но есть достаточно большой НДФЛ. Может быть в декабре есть премии, выплачиваемые в зарплатой?
Приложите, пожалуйста, расчетные листочки с декабря 2023 и подробный анализ НДФЛ за декабрь 2023.
Проверки НДФЛ при выплате зарплаты описаны в публикации Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .
Зарплата и аванс выплачивается в полной сумме. Планируемые даты выплаты совпадают. Зарплату рассчитываем по подразделениям.
Премий по этому сотруднику, выплачиваемых с зарплатой нет.
Покажите оба документа Начисление зарплаты и взносов за декабрь. Вкладки Начислено, НДФЛ и Доначисления, перерасчеты, если там что-то есть. Не могу понять, почему документом №34 весь налог декабря, включая аванс, переезжает в 2024 год.
Во вкладке доначисления перерасчеты пусто
Уточните, какой у Вас релиз ЗУП? Хочу смоделировать такое поведение программы, и не получается пока.
Не понимаю, почему в начисление зарплаты по подразделению цех корпусной мебели тянется НДФЛ сотрудника, который там не работает. Место получения дохода не соответствует документу.
Еще уточните, пожалуйста, Вы пишете, что выплата формируется неправильно. Вручную правите ведомости? Если да, то в расшифровке или просто в сумме? Если что-то еще правите, может быть в документа- начисления, тоже опишите, пожалуйста.
Сформируйте универсальный отчет для сверки БУ и НУ отдельно за 2023 и 2024 год Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Посмотрим расхождения помесячно и в общем.
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.28.64) .
Конкретно по этому сотруднику ведомость не правили. По другим правлю в расшифровке. В документе начисления правлю только если формирует НДФЛ по закрытым подразделениям (как правило это 1 руб.)
в универсальном отчете за 2024 год по этому сотруднику расхождения не выводит.
Добрый день.
Я бы попробовала на копии базы убрать сотрудника из начисления зарплаты №34. Это не его подразделение и с НДФЛ там делается что-то совсем непонятное.
Потом сделать Перерасчет НДФЛ отдельно за 2023 год и отдельно за 2024. Провести и посмотреть Подробный анализ и Анализ НДФЛ по документам-основаниям.
Если никаких исправлений по сотруднику нет, откуда сторно-строки в 2023 году? Это перерасчеты в начислении зарплаты? Обычно такое встречается, если суммы выплаты аванса не соответствуют суммам начисления, например, если есть долг за прошлый месяц. Но, насколько я могу судить, это не тот случай.
Добрый день. Всех сотрудников убрала из начислений в которых их быть не должно. Общий начисленный НДФЛ за декабрь стал меньше. Перерасчеты НДФЛ провела.
Приведу в пример еще одного сотрудника: ндфл с аванса декабря посчитан верно, а начисление зарплаты ставит другую сумму
Добрый день.
Получается, перерасчет НДФЛ все равно минусует налог из 2023 года. И у всех плюс на дату выплаты аванса за декабрь, минус на дату выплаты зарплаты за тот же декабрь. А доход остается.
Выберите одного сотрудника. Сформируйте по нему Подробный анализ НДФЛ за 2023 год полный, чтобы было видно все документы. И по этому же сотруднику Анализ НДФЛ по датам получения дохода и Анализ НДФЛ по документам-основаниям. И расчетные листки за весь год.
Возможно, что и в декабре 2022 была такая же ситуация, поэтому неправильный расчет. Попробуем понять причину.
Добрый день.
Добрый день.
Вы не приложили расчетные листочки. Уточните, пожалуйста, в начислении за первую половину и в начислении за месяц совпадают суммы дохода по категориям? Используете ли вообще разные категории доходов или в общих начислениях только код 2000?
Я хочу смоделировать полностью эту ситуацию за 2023 год и мне нужно понимать, может ли быть разница по коду дохода, из-за этого бывают проблемы.
Проблема в ЗУП 3.1, если в аванс начислены доходы с разными кодами НДФЛ .
Добрый день.
Коды доходов у нас разные. Но премия с кодом 2000 и начисляется только с рег. расчетом.
Добрый день.
Сверяю налоговый и бухгалтерский учет по доходам и не могу понять,что не так в феврале 2023.
В налоговом учете 2 суммы, которые по месяцу начисления относятся к февралю 2023:
— аванс 15381,13
— зарплата 24408,11
Всего в налоговом учете 39789,24 руб.
В расчетном листке за февраль начислено 54923,24 руб.
Какие доходы могли не попасть в НУ?
У Вас нет возможности прислать копию базы?