Как исправить в Регистрах «Исчислено» НДФЛ?

Вопрос задал Наталья А.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Здравствуйте. По уволенному сотруднику почему-то вылез 1 рубль. В Исчислено меньше, чем удержали и перечислили. Хотя всё проверяли перед увольнением и по Анализам и по Расчетному листку. Все было красиво. Хочу в Исчислено добавить этот рубль.

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте.
    Я правильно понимаю, что вы хотите просто в регистр внести 1 руб?
    Можно попробовать воспользоваться документом Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы — См. также) и на вкладке Исчислено внести 1 руб. по сотруднику на нужную дату.
    Такой же результат должен получиться, если сделать перенос данных по регистру накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. (Администрирование-Переносы данных).
    Но гарантии, что программа не начнет пересчитывать снова, дать нельзя.
    Исправление ошибок в учете по НДФЛ .

    1. Да, хотим в Регистр внести в исчислено +1 руб. Потому что когда автозаполняли — в ведомости подтягивался НДФЛ удержанный и уплаченный на 1 рубль больше. ВСЕ Анализы по НДФЛ закрыты красиво (скрины прилагаю). Сотрудник уволен.
      А в регистре с какой-то радости выскочил этот рубль. Откуда он и почему так?
      КАК и какие еще нужны проверки для корректного учета НДФЛ? Мы итак со всех сторон проверки делаем, тем более по увольняющимся. И такая неприятность!

    2. Анна, здравствуйте!
      Пробовала через Операции начислить 1 рубль. Далее все равно вылезает этот сотрудник в Перерасчетах в следующих месяцах.

  2. НДФЛ рассчитывается нарастающим итогом. Любое начисление или перерасчет может повлиять на итог. Если сейчас посчитать 288724*13%=37534. Действительно лишний 1 руб.
    Обязательно должны соответствовать даты выплат в документах. Насколько я понимаю, была рассчитана зарплата за июль, премия и увольнение. Все выплачено одной ведомостью. Увольнение рассчитывалось последним? Даты выплаты в документах Премия и Начисления зарплаты и взносов — август, доход переносится ведомостью из-за расхождения.
    На нашем сайте есть рекомендации по проверкам при увольнении Проверка учета НДФЛ при увольнении .

  3. Может быть просто перезаполнить Документ «Увольнение»? Сумма НДФЛ в нем уменьшится на 1 рубль и просто перечислить этот рубль сотруднику? 6-НДФЛ мы еще не сдавали за 3 квартал. По идее все должно лечь в Декларацию нормально. И будет как будто мы просто не перечисилили этот рубль сотруднику, перечислили его позже.

  4. Программа видит несоответствие дохода налогу, поэтому, видимо, и пересчитывает.
    Если у вас есть возможность пересчитать увольнение и доплатить, это наилучший вариант.

    1. Сейчас так и сделала. Из неприятного только то, что висит долг сотруднику — 1 рубль.
      Я думаю, что это некритично?
      Его выплатим в сентябре вместе с авансом остальных сотрудников.
      Видимо Увольнение было проведено ДО премии. Хотя вроде всегда смотрю, чтобы оно шло в последнюю очередь.

  5. Долг по сотруднику — это объяснимо. Он закроется при выплате. НДФЛ лег корректно? Если сделать Перерасчет НДФЛ, по сотруднику пусто, правильно?
    По уволенным нужно пересчитывать увольнение при любых изменениях. Или после проведения начислений делать тестовый документ Перерасчет НДФЛ.

    1. Да, НДФЛ лег корректно. Перерасчет больше не заполняется. По сотруднику пусто.
      Теперь ломаю голову как в одну ведомость подобрать этого сотрудника. 25 сентября выплачиваем аванс и даже вручную если этого сотрудника через «Подобрать» — то он в списке на выплату не заполняется.
      Неужели в отдельную ведомость только? На 1 рубль.((

  6. Ведомость на выплату аванса заполняется только если есть начисление за первую половину месяца. Вам нужна ведомость на выплату зарплаты.

    1
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.