Зачет авнсовых платежей (патент)

Вопрос задал Нина К.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.133)
С февраля, сотруднику завели уведомление по зачету авансовых платеже по патенту. Рассчитали аванс, и там очень странная картина:
Исчислено НДФЛ по ОТ — 1790 по РК — 269, зачтено по ОТ — 1791, по РК — 268.
Поправили вручную, но при следующем начислении точно такая же история, ка как будто программа пытается исправить то что исправили вручную.
И заметили, что в аванс исчислено пр ОТ 1790, а ЗП пытается поставить 1791, и добавляет 1 рубль в Февраль, хотя если смотреть по базе нарастающим итогом этого рубля быть не должно.
Все комментарии во вложении

Метки вопроса: НДФЛ- авансовые платежи

Все комментарии (16)

  2. Приложение

    Здравствуйте!
    Начала моделировать Ваш пример в демо базе. Попробовала на Вашем релиз и на последнем.
    Уточните, пожалуйста, у сотрудника статус Резидент — верно?
    У меня программа делает зачет аванса только по основной налоговой базы. Базу РК СН не трогает. Вы руками ставили это распределение?

  3. Уточните, пожалуйста, у Вас есть возможность на копии пересчитать начисление Аванса.
    Так как не моделируется на копии базы, то пока сложно сказать однозначно, что ошибка релиза или последовательность ввода данных проявилось в вашей базе.
    Если нет возможности пересчитать, рекомендую пока поправить вручную и начислить зарплат. Будет ли корректно отражено после этого в учете.

    1. это и так данные из копии, были отменен документ Начисление зарплаты и взносов и ведомости и Пересчитан аванс. Далее корректируем в авансе вручную, затем начисляем заработную плату, и там все равно в авансовые суммы ставит так, изначально ставил в аванс, и так далее при создании документов начислений, перекидывает рубль туда сюда

  4. Приложение

    Я поняла в чем дело: у сотрудника небольшой доход. Поэтому при расчете аванса не хватило дохода применить авансовый платеж в основной базе. Все верно.
    Я смоделировала пример как у Вас по суммам. Что получилось. При расчете зарплаты за январь у меня автоматически рассчитался ндфл с основной налоговой базы в сумме 8287. У Вас на скриншоте сумма 8286. Я руками поставили сумму ндфл как у Вас и после этого программа стала крутить зачет авансовых платежей.
    Если у Вас копи базы. Предлагаю отменить начисление аванса. Далее сделать документ Перерасчет ндфл — исправит ли программа расчет исчисленного ндфл. Если да, потом попробуем рассчитать аванс.

    1. Отменила аванс за Февраль, ЗП за Январь оставила. Создаю перерасчет НДФЛ. Если создаю его Февралем то ничего не пересчитывается., если Январем то пересчитывает -1 рубль. При этом Попыталась пересчитать Начисление зп за Январь, там ничего не изменилось по суммам исчисленного налога. И даже с учетом того что за Январь программа пересчитывает -1 рубль, то мне все равно не понятно, почему в авансе программа создает в зачете аванса пересорт между категориями?
      Мы же не будем сейчас создавать этот перерасчет, менять из-за него уведомления и трогать закрытые месяца.

  5. Не закрывайте пожалуйста вопрос, сейчас пока физически нет возможности вам ответить. Подготовлю и отправлю все данные чуть позже

  7. Конечно не будем трогать документы прошлого периода в рабочей базе.
    Есть ошибка в ЗУП 60020513. Возможно у Вас она проявилась именно в таком виде. Ошибка исправлена на релизе 3.1.30.152. Если у Вас возможность обновить копию базы и протестировать поведение программы.

  8. Приложение

    Почему так происходит: потому, что-то ранее были не верно рассчитан ндфл из-за «гуляющего» рубля». Если пересчитать ндфл последовательно, то зачет аванса будет происходить верно. Прикладываю скриншот, у нас с Вами расхождение по 1 рублю при расчете зарплаты за декабрь, которая выплачивается в январе. И за январь.
    У меня на демо базе тоже получилось словить такое поведение программы, как у Вас. Могу направить Вам копию базу для обращения на Линию Консультации -возможно такое поведение признают ошибкой.

Добавить комментарий