НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Е.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Здравствуйте! Из за перерасчета РКСН сложился долг 1 рубль по уволенному сотруднику. Он этот долг перечислил организации. Как мне это отразить в зарплате, что бы справка 2-НДФЛ заполнилась исчислено=удержано

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (6)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, в каком месяце уволился сотрудник?

  2. Уволился в марте, после переброски НДФЛ сделала и подала корректировку по 6-НДФЛ. Вылез ее рубль, сегодня она внесла деньги на расчетный счет

  3. Наверное нужно создать операцию учета НДФЛ от сегодняшнего числа, с датой получения дохода день увольнения и поставить этот рубль, тогда отчетность по НДФЛ закроется, и сделать возврат задолженности, что бы этот рубль не висел в расчетном листке. Правильно я понимаю?

    1. Да, я тоже думаю, что можно провести корректировку документом Операция учета НДФЛ, заполнив закладку Удержано по всем ставкам.
      Но здесь есть проблема, если мы проведем корректировку датой увольнения, то нам нужно будет пересдавать 6-НДФЛ за 1 квартал 2025.
      Т.к. разница на уровни ошибки округления, на мой взгляд рубль можно внести датой выплаты дохода в текущем периоде, т.е. чтобы он прошел в общей сумме сейчас.

  4. хорошо. так и сделаю. я пробовала формировать 6-ндфл за 9 месяцев, 1 рубль закрылся. Но не пробовала сделать корректировку за 1 квартал. Одну корректировку я уже подавала, после переброски, там он был как неудержанный. А возврат задолженности нужно проводить? Что бы не висел рубль в расчетном листке?

  5. Да Возврат сотрудником задолженности можно провести, что сумма в регистре учета взаиморасчетов закрылась.

Комментарии закрыты.