Здравствуйте! ООО на ОСН , ЗУП, редакция 3.1 (3.1.37.16) . Сотрудник увольняется 09.04.2026 . В дату увольнения сделала документ возврат НДФЛ за прошлый 2025 год на сумму 4225. После этого регистр налогового учета по НДФЛ в нижней строчке за 2025 и за 2026 год показывает что начислено, то и удержано. Но в расчетном листке при увольнении долг за предприятием остался . Ведомости на выплату отдельные на возврат НДФЛ в сумме 4225 и на расчет при увольнении. Вопрос как убрать долг работника в сумме НДФЛ 4225 в расчетном листке.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Исправление ошибок учета через возврат НДФЛ за прошлый год
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет и возврат НДФЛ В декабре 2025 года ошибочно завели стоимость подарка для сотрудников больше на 190 рублей. Расчет с сотрудниками произошел целиком 30.12.2025.…
- Увольнение сотрудника Добрый день. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.41) Увольняется сотрудник 13.04.26. На день увольнения у него образуется долг…
- Данные расчетного листка за первую половину месяца не соответствуют данным расчетного листка за месяц Добрый день, ЗУП КОРП 3.1 (3.1.34.197). У сотрудника в расчетном листке за первую половину месяца Январь 2026 стоит "Долг работника…
- Зачет НДФЛ ЗУП 3.1.36.41. Добрый день. 24.12.2025 был пересчет отпуска, образовался излишне удержанный НДФЛ 37 руб. Дохода за первую половину месяца у…
Статьи по этой теме
- Возврат сотрудником задолженности в ЗУП 3.1 Видео: Возврат сотрудником задолженности Видео: Возврат задолженности уволенным сотрудником – в чем проблема с НДФЛ Как отразить в ЗУП 3.1 возврат…
- Пересчет компенсации по соглашению сторон по правилам 2025 года в ЗУП 3.1 Сотрудник уволился по соглашению сторон в начале 2025 года. НДФЛ с компенсации по соглашению сторон рассчитали по правилам 2024 года.…
- Аванс за декабрь 2024 больше зарплаты за месяц – как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2024 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ в 1С? Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ и исправить ошибку в 1С? В январе бухгалтер начислил сотруднику 1 000…
Здравствуйте!
У нас по отчету Анализ НДФЛ по документам-основаниям получается, что неправильно исчислен НДФЛ
Должно быть 1 923 956,32 (доход) * 13% = 250 114,32 -исчислено НДФЛ
А у нас сейчас по отчету исчислено НДФЛ 245 889, т.е. на 4225 меньше?
Если исправим исчисленный НДФЛ, то у нас не будет излишне удержанного НДФЛ и возврат проводить не нужно.
Поэтому предлагаю сначала разобраться с исчисленным НДФЛ, а затем проводить возврат.
Т.к. у нас сумма 4225 сторнируется в начислении аванса, то могли возникнуть расхождения между БУ и учетом НДФЛ у сотрудника.
Поэтому сначала давайте проверим есть ли расхождения между БУ и учетом НДФЛ у сотрудника.
Сформируем универсальный отчет, который поможет выявить расхождения, если они есть. Т.к. НДФЛ 4225 убегает в прошлый год, то период в отчете установите с 01.01.2025 по 30.04.2026 Настройки отчета можно скачать здесь: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Если по сотруднику в отчете заполнятся строки, то приложите пожалуйста скриншот отчета.
Сейчас попробую закачать универсальный отчет
наверное не так закачала универсальный отчет с настройками, или то?
Можно загрузить настройки еще раз, период указать с 01.01.2025 по 31.12.2026 и потом снова сформировать отчет.
Попробуйте еще создать документ Перерасчет НДФЛ за 2025 год и заполнить.
Сотрудник попадет в этот документ и налог 4225 доначислится?
Например: