Дробный НДФЛ к зачету

1. Добрый день!
   Программа пытается сделать зачет НДФЛ. Посмотрите: НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3.
   Для НДФЛ текущего года — это корректно. но программа также может и пытаться зачесть НДФЛ прошлых периодов (прошлых лет) — это уже ошибка. У вас был пересчет НДФЛ за какие периоды?

   И вопрос в том, почему сумма такая странная, с копейками.

   Давайте посмотрим скриншот из документа «Начисление зарплаты», к котором произошел пересчет после корректировки дохода: НДФЛ и Корректировку выплаты. В Июне был перерасчет, если я правильно поняла? И посмотрим Расчетные листки за Июнь — Июль (интересуют корректировки выплаты в них).

2. Здравствуйте! Дни по уходу за детьми-инвалидами оплачивали с января этого года. Операцией учета НДФЛ перенесла этот доход в необлагаемый. Прилагаю скрин документа . НДФЛ «зачтено» 607 руб. в июле вносили вручную (исправили отрицательную дробную корректировку выплаты ).

   1. Здравствуйте! Никакой ошибки в учете у Вас не вижу. Среди зарегистрированных ошибок нашла вот такую:
      Ошибка 50014227:

      Если используется учет по источникам финансирования и числится НДФЛ к зачету по разным источникам финансирования, то при зачете не всей суммы налога к зачету зачитываемая сумма (корректировка выплаты) иногда рассчитывается с копейками.

      Но источники финансирования — это функционал только ЗКГУ. 🙁
      Вариантов, почему у Вас так заполняется корректировка, особо нет. 🙁

      Спорный момент — зачитывать НДФЛ в документе больше, чем исчислено. Вы зачет провели на все сумму НДФЛ за меся, с четом налога из документа «Премия». Правильно НДФЛ должен зачитываться — отдельно в документе премия, отдельно в Начислении зарплаты — на полную сумму Исчисленного.

      Премии выплачиваются в межрасчетный период?

      Если сейчас для теста создать на сотрудника начислении премии и затем начисление зарплаты в Августе, какие суммы попадут в Корректировку выплаты в обоих документах?

3. Доброе утро! Премия выплачивается в межрасчетный период. Премия за июнь в июле была первая выплата после начисления зарплаты за июнь (в которой исчислился НДФЛ к зачету). Уже в документе Премия была отрицательная дробная корректировка выплаты (-104,42). Чтобы избавиться от нее, мы провели документ Возврат НДФЛ, пересчитали НДФЛ в премии, после документ возврата распровели. Получается, что в премию мы недоплатили сотруднику 223р . Поэтому при расчете ЗП за июль корректировкой выплаты мы закрыли эту недоплату. В тестовой базе пробовала разные способы избавиться от нашей проблемы, включая перепроведение документов начисления оплаты дней по уходу за ребенком-инвалидом. При последующих начислениях (премия, ЗП, отпуск) результат тот же.

   1. Добрый день! Может быть в Вашей базе какая-то проблема с корректировками выплаты тянется из прошлых периодов. Давайте посмотрим регистр «Начисления удержания по сотрудникам» с отбором по этому сотруднику и с отбором по видам расчета «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» и «НДФЛ с зачету в счет будущих платежей».

4. Здравствуйте! Прилагаю скрины регистра «Начисления удержания» по проблемному сотруднику

5. Здравствуйте!
   У Вас что-то неправильно в корректировках ещё с прошлого года. «К зачету» было 3084, а вернули только 2625. Давайте и за прошлый год посмотрим: РЛ за Декабрь 2021 и Январь 2022, а также Отчет «подробный анализ НДФЛ за 2021 год.

   В такой ситуации, когда «к зачету» не равно «зачтено» будет неправильное сальдо в РЛ по итогу. 🙁
   Может это и не причина ошибки с дробной суммой корректировки, но давайте посмотрим.

6. День добрый ! Да… Сотрудник у нас проблемный… В декабре возник НДФЛ к зачету 3084. В январе 2022 дали производственную премию за декабрь 3531,10 (дата получения дохода декабрь 2021). С премии исчислен НДФЛ 459р. В корректировке выплаты сумма не стояла. Зная, что мы должны вернуть НДФЛ работнику, мы 459р не перечислили, но и работнику 459р не выплатили . В январе сделали возврат на сумму 3084-459=2625. После того, как обнаружили свой просчет, при выплате ЗП за февраль мы «вернули» работнику 459р. Для этого был сделан перенос данных по регистру «Зарплата к выплате» Приход 459р. Также был сделан перенос данных по регистру «Расчеты налогоплательщиков по НДФЛ» (видно по Анализу НДФЛ) — «удержали» и «вернули» 459р (в отчеты по НДФЛ это не вошло). С марта по май расчеты с сотрудником шли ровно и по БУ и по НУ, пока в июне мы не сделали оплату дней ухода за инвалидом необлагаемой НДФЛ. Сейчас корректировку выплаты исправляем вручную, делаем равной исчисленному НДФЛ. Надеемся до конца года зачесть весь НДФЛ.

   1. Здравствуйте! Хотелось бы увидеть скриншоты Ваших Переносов данных. Особенно интересует по регистру «Зарплата к выплате». Ранее была такая проблема, что когда мы пытались через Перенос данных ввести корректировку выплаты, то потом программа ее упорно пыталась обратно зачесть в следующих документах. :(( возможно у Вас что-то похожее сейчас происходит. Программа не может правильно заполнить корректировку.

      1. Добрый день! Прилагаю скрины переносов данных по сотруднику за 2021. Честно скажу, делала методом подбора. После переносов у нас выровнялись расчеты с сотрудником и проблем не было 3 месяца. Сейчас, при выплате ЗП за сентябрь, ожидаем полный зачет проблемного НДФЛ. Корректировку выплаты исправляем . При последующих выплатах будем следить, что нам преподнесет система.

         1. Здравствуйте! Я долго думала еще над Вашим вопросом, просматривала файлы. Я склоняюсь к тому, что на формирование корректировки Ваши Переносы данных не повлияли, потому что не затронули регистр «Начисления удержания по сотрудникам». Но наверняка сказать это невозможно. Чтобы проверить, я бы сделала исправления в Феврале: убрала переносы, а вместо них ввела бы документ «Начисление зарплаты и взносов» в котором вручную ввела бы корректировку на 459 рублей — это фиктивный зачет налога. В Регистрах по НДФЛ как мне кажется корректировка вообще в этом случае не нужна.
            Затем для проверки пересчитала бы документы, в которых сейчас неверно формируется корректировка выплаты.

            Ваш случай на самом деле очень специфический. Наверное, лучше отправить копию базы разработчикам на v8@1c.ru с описанием ошибки.

            Если есть возможность отправить копию мне, я бы тоже могла посмотреть «потыкать» непосредственно в базе, то может могла бы найти причину. Базу можно обезличить специальной обработкой от 1С: «Скрытие конфиденциальной информации». Обработку можно скачать с сайта ИТС: https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5863:hdoc. только не обезличивайте суммы, иначе не смогу проверить.

            У меня еще такой вопрос возник: а ошибка в корректировке всегда одинаковая, на одну и ту же сумму различается от корректной или нет?

            1. Здравствуйте! В закрытый период в начало года я не полезу. В июле, когда появилась наша проблема, я пыталась вычислить сумму корректировок выплаты, которую ставит система. Закономерности не нашла. Исправляла вручную. На живой базе сейчас воспроизвести не смогу. В начислении ЗП за сентябрь сотруднику при любых суммах дохода и исчисленного НДФЛ система ставит одну и ту же сумму корректировки — отрицательную , но уже не дробную , хотя сумма должна быть положительная. Вручную зачитываем остаток и начинаем удерживать. Создала тестовое начисление за октябрь. Корректировка не вылазит. Если нормально закроется октябрь, мой вопрос станет неактуальным. Приостановите пока его. Отпишусь по результатам октября. Спасибо Вам за участие!

               1. Хорошо, вопрос пока не закрываем.

                  1. Добрый день! Октябрь по сотруднику закрыли без ручных корректировок. НДФЛ исчисляется и удерживается правильно. Вопрос можно закрыть. Спасибо.

7. Здравствуйте!
   Юлия сейчас в отпуске, Ваш вопрос ждет её возвращение или нет?

8. Здравствуйте! Подождем возвращения Юлии.

Комментарии закрыты.