Дробный НДФЛ к зачету

Вопрос задал Марина Т.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.83/10)

Здравствуйте! Прошу помощи. Ситуация такая. С сотрудника удерживали НДФЛ с оплаты дней по уходу за ребенком-инвалидом. В июне я изменила настройки начисления на «не облагается НДФЛ», Документом «Операция учета НДФЛ» сделала «минус» дохода по закрытым периодам. Документом «Начисление зарплаты и взносом» НДФЛ пересчитался и образовался НДФЛ к зачету. НДФЛ не возвращали. В июле увидели корректировку выплаты со знаком «минус», да еще и дробную цифру. Исправили вручную. При следующем начислении опять появляется отрицательный дробный НДФЛ к зачету.

Обсуждение (4)

  1. Добрый день!
    Программа пытается сделать зачет НДФЛ. Посмотрите: НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3.
    Для НДФЛ текущего года — это корректно. но программа также может и пытаться зачесть НДФЛ прошлых периодов (прошлых лет) — это уже ошибка. У вас был пересчет НДФЛ за какие периоды?

    И вопрос в том, почему сумма такая странная, с копейками.

    Давайте посмотрим скриншот из документа «Начисление зарплаты», к котором произошел пересчет после корректировки дохода: НДФЛ и Корректировку выплаты. В Июне был перерасчет, если я правильно поняла? И посмотрим Расчетные листки за Июнь — Июль (интересуют корректировки выплаты в них).

  2. Здравствуйте! Дни по уходу за детьми-инвалидами оплачивали с января этого года. Операцией учета НДФЛ перенесла этот доход в необлагаемый. Прилагаю скрин документа . НДФЛ «зачтено» 607 руб. в июле вносили вручную (исправили отрицательную дробную корректировку выплаты ).

    1. Здравствуйте! Никакой ошибки в учете у Вас не вижу. Среди зарегистрированных ошибок нашла вот такую:
      Ошибка 50014227:

      Если используется учет по источникам финансирования и числится НДФЛ к зачету по разным источникам финансирования, то при зачете не всей суммы налога к зачету зачитываемая сумма (корректировка выплаты) иногда рассчитывается с копейками.

      Но источники финансирования — это функционал только ЗКГУ. 🙁
      Вариантов, почему у Вас так заполняется корректировка, особо нет. 🙁

      Спорный момент — зачитывать НДФЛ в документе больше, чем исчислено. Вы зачет провели на все сумму НДФЛ за меся, с четом налога из документа «Премия». Правильно НДФЛ должен зачитываться — отдельно в документе премия, отдельно в Начислении зарплаты — на полную сумму Исчисленного.

      Премии выплачиваются в межрасчетный период?

      Если сейчас для теста создать на сотрудника начислении премии и затем начисление зарплаты в Августе, какие суммы попадут в Корректировку выплаты в обоих документах?

  3. Доброе утро! Премия выплачивается в межрасчетный период. Премия за июнь в июле была первая выплата после начисления зарплаты за июнь (в которой исчислился НДФЛ к зачету). Уже в документе Премия была отрицательная дробная корректировка выплаты (-104,42). Чтобы избавиться от нее, мы провели документ Возврат НДФЛ, пересчитали НДФЛ в премии, после документ возврата распровели. Получается, что в премию мы недоплатили сотруднику 223р . Поэтому при расчете ЗП за июль корректировкой выплаты мы закрыли эту недоплату. В тестовой базе пробовала разные способы избавиться от нашей проблемы, включая перепроведение документов начисления оплаты дней по уходу за ребенком-инвалидом. При последующих начислениях (премия, ЗП, отпуск) результат тот же.

Добавить комментарий