Добрый день, ЗУП проф 3.1.8.246
Подскажите, дальнейшие действия.
Сотрудник был в отпуске, потом заболел, потом умер.
Вводим Больничный от 22.05.19 (сторнируется часть отпуска), далее в документе Начисление зарплаты по сотруднику рассчитывается НДФЛ минус 1 рубль ( — 1 руб), в итоге по сотруднику в Расчетном листке зависает 1 руб в блоке «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей». Что делать? Куда правильно деть этот рубль?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» — это излишне удержанный НДФЛ, который следует вернуть сотруднику. В ЗУП это оформляется документом «Возврат НДФЛ». Однако, порядок возврата НДФЛ, предусмотренный НК РФ, говорит, что возрат налога производится на основании заявления налогоплательщика. В Вашем случае, поскольку налогоплательщик умер, нужно уточнить в ИФНС, необходимо ли провести возврат налога или не возвращать и отчитаться об излишне удержанном налоге.
Обратите внимание, что согласно регламенту сайта, мы не консультируем по вопросам законодательства, а только по вопросам учета в ЗУП. Вопрос о том, «как правильно» лучше адресовать аудиторам, я могу не знать нюансов.
Расчет зарплаты еще не закрыт. Хочется закрыть сотрудника без таких сложностей 🙁 Он сторнирует рубль с датой получения дохода 14.05.19. Если я в Ведомости от 14.05.19 уберу 1 рубль НДФЛ, он не будет сейчас сторнировать?
Хотя он же исчисленный сторнирует? А в исчисленный НДФЛ не рекомендуется вносить ручные корректировки. А почему он в Больничном меньше на 1 рубль не исчислил? Или это связано с разными датами получения дохода? Ну пусть тогда меньше удержит в последней ведомости? Хелп 🙂
Здравствуйте! Да, проблема в том, что появляется -1 рубль исчисленного НДФЛ, а удержано на один рубль больше.
Исчисленный налог нельзя подправить, тогда возникнет ошибка в 2-НДФЛ.
А почему он в Больничном меньше на 1 рубль не исчислил?
Точно не могу сказать. Но программа всегда считает налог накопительным итогом с начала года. Значит на момент расчета НДФЛ в больничном, накопительный итог давал такой результат.
Ну пусть тогда меньше удержит в последней ведомости?
Удержать на 1 рубль меньше, означает выплатить на один рубль больше. 🙂 Фактически выплата уже прошла или еще нет?
Еще не платили. Есть шанс?
Да! Если по этой ведомости есть налог у удержанию. 🙂
Вообще, можно попробовать пересчитать последний хронологисечки документ, чтобы -1 рубль в Начислении ЗП вообще не появлялся. Рекомендую попробовать на копии.
В Начислении зарплаты и взносов сотрудника удалить (проверить, что со всех вкладок), отменить проведение ведомости на выплату, вернуться в последний документ начисления (Как я понимаю это больничный) и попробовать пересчитать НДФЛ.
Скриншот самого Больничного покажите еще.
Юлия, Вы мой спаситель! Благодарю! (смайлик-цветочек :))
Это Вы тот же самый скриншот приложили, а я хотела бы увидеть документ «Больничный лист».
А вот не тот, посмотрите, рубля нет))) А вот больничный
Здравствуйте! Очень рада, что все получилось! 🙂