Добрый день! Наша организация 31.08.2026г заключила договор аренды транспортного средства без экипажа с физлицом. Подскажите пожалуйста, как правильно отразить в отчете 6-ндфл и нужно ли отправлять уведомление по НДФЛ и в какие сроки, если допустим сегодня мы оплатим аренду и перечислим удержанный НДФЛ на ЕНС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Договор аренды
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ,…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должно отражаться в документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" НДФЛ в целом по обособленному…
- Как удержать НДФЛ Добрый день. Программа: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.26.13). В прошлых месяцах в ведомости не верно была указана сумма…
- Возврат НДФЛ с матвыгоды за 2021-2022 года Добрый день! В нашей организации 3 сотрудника имеют беспроцентные займы. В мае 2022 года провела следующие операции: 1. 15.05.2022 Перерасчет…
Статьи по этой теме
- Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить НДФЛ Как проверить правильность расчета НДФЛ Исчисленный НДФЛ можно проверить по формуле: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Внешняя обработка Бухэксперт…
- 6-НДФЛ в программах «1С» за 9 месяцев 2017 года (лектор - Елена Грянина, запись от 16.10.2017) Новые разъяснения и требования Минфина и ФНС Форма 6-НДФЛ: как должна заполняться +…
- Экспресс-проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 В учете НДФЛ в ЗУП 3.1 часто возникают проблемы. Чтобы оперативно отловить и исправить максимум ошибок, лучше всего выполнять проверки…
- Реестр ошибок по НДФЛ 2023 В 2023 году поменялся порядок учета НДФЛ и в ЗУП 3.1 образовалась масса программных ошибок. Также стало больше возникать ситуаций,…
Здравствуйте!
Если выплата арендной платы физическому лицу будет 25.09.2026, то доход и удержанный НДФЛ отражаем в 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года по дате фактической выплаты — 25.09.2026.
Уведомление об исчисленных суммах НДФЛ необходимо представить за период с 23-го по последнее число месяца. В данном случае крайний срок — 05.10.2026.
НДФЛ можно перечислить на ЕНС уже 25.09.2026, но его зачет произойдет не сразу. С 01.09.2026 действуют новые правила: зачет производится не ранее второго рабочего дня после окончания периода, указанного в уведомлении.
Подробнее о новых правилах можно посмотреть в наших статьях:
С 01.09.2026 можно подавать ЕНП-уведомление по НДФЛ досрочно: как работают новые правила .
ФНС рассказала о досрочных уведомлениях по НДФЛ и взносам с 01.09.2026 .
Таким образом, доход и удержанный НДФЛ попадут в 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года. НДФЛ будет удержан в дату выплаты, а уведомление за период 23–30 сентября можно представить не позднее 05.10.2026.
Если что-то непонятно или нужно уточнить – напишите, пожалуйста.
Подскажите как внести в 1С ЗУП аренду для отчета 6-НДФЛ?
Посмотрите, пожалуйста наши статьи
Аренда автомобиля с экипажем и без — как учесть в ЗУП 3.1 .
Как в ЗУП 3 отражать аренду авто у физического лица? .
Если сотрудник не оформлен в этой организации, подойдет аренда авто у физического лица?
Здравствуйте!
Да, если физическое лицо не является сотрудником организации, для отражения договора аренды автомобиля подойдет механизм «Аренда автомобиля у физического лица». Принимать физлицо на работу для этого не требуется.
Хорошо, спасибо!
Подскажите пожалуйста, если у сотрудника превышение по ндфл ставка 15%. Как в программе это отразить?
При выплате физлицу аренды за автомобиль мы должны удержать ндфл 15%.
Здравствуйте!
Отдельно вручную устанавливать ставку 15% для аренды в ЗУП не нужно. Если доходы физлица относятся к налоговой базе, по которой действует прогрессивная шкала, программа при расчете документа определит ставку с учетом доходов нарастающим итогом. Для 2026 года 15% применяется к части соответствующей налоговой базы свыше 2,4 млн до 5 млн руб.
Добрый день! Сотрудник не оформлен, оплата только по договору аренды, выплата 395 000р, при создании документа договор аренды, ставка 13% применяется, по справке с другой организации где он получает доход мы видим что ставка должна быть 15%, подскажите пожалуйста, как исправить?
Добрый день!
Каждый налоговый агент определяет налоговую базу и ставку только по тем доходам, которые выплачивает сам.
В Вашем случае программа ЗУП правильно применила 13% — ваша организация не должна учитывать доход из другой компании. Разницу до 15% физлицо при необходимости доплатит самостоятельно по уведомлению ФНС.
Подробнее в статье: НДФЛ по новой шкале-2025 физлица будут доплачивать по уведомлению