Больничный во время отпуска в РСВ

Вопрос задал Андрей М. (Москва)

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Добрый день!

Сотруднику с 13.03 по 26.03 начислили отпуск, выплатили.
Во время отпуска сотрудник заболел.
Принес больничный за период с 21.03 по 19.04
Далее с 20.04 по 14.05 – следующий больничный.
В апреле сотруднику выплатили премию в размере 1293,53
Отчет Анализ взносов в фонды видит, что была переплата взносов за счет отпуска.
Отчет РСВ не видит эту переплату, а предлагает удержать взносы с премии.

Как правильно поступать в этом случае, на какой из отчетов ориентироваться?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Пришлите пожалуйста скрин расчетного листка этого сотрудника за март и апрель, а также скрин содержимого регистра «Страховые взносы по физическим лицам» с отбором по этому сотруднику.

  2. расчетный листок за март

  4. регистр Страховые взносы по физ. лицам

  5. Здравствуйте!

    В отчете ЕРСВ и в Анализе все показывается верно.

    Дело в том, что в Апреле у сотрудника начисленная облагаемая взносами сумма меньше (1293,53), чем сторнируемая (-5299,62), поэтому программа относит доход 1293,53 и взносы с него к апрелю (и это должно быть показано в ЕРСВ за 2 кварта), а сторно отпуска, которое произошло в апреле к марту (Вы это увидите, если посмотрите «Дату получения дохода» в регистре «Учет доходов для исчисления страховых взносов» по этому сторно-начислению), т.е. это Вы увидите, если сформируете корректирующую ЕРСВ за 1 квартал, которую надо будет подать в налоговую.

    Что касается отчета «Анализ взносов в фонды», то он показывает данные в разрезе месяцев, в котором произошла регистрация дохода. Поэтому и получается разница.

Комментарии закрыты.