Расчет по страховым взносам

Вопрос задал Bo***@rempm.ru

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Подскажите формируется Регламентированный отчет \»Расчет по страховым взносам\» по сравнению с отчетом \»проверка расчетов взносов\» сумма в такой ситуации выводиться разная.
Например:
Сотруднику была начислена ЗП за июнь плюс:
Больничный с 06.06.2018-15.06.2018
Отпуск1 Основной с 18.06.2018-26.06.2018
Северный с 27.06.2018-04.07.2018
Вредность с 05.07.2018-12.07.2018
Отпуск2 Основной с 13.07.2018 — 06.08.2018

Все было выплачено 15.06.2018 кроме ЗП она была выплачена 10.07.2018

ИЮЛЬ
Сотрудник принес больничный лист с 12.07.2018-20.07.2018 выплатили 24.07.2018

АВГУСТ
Чтобы не продлевать отпуск решили создать просто два документа отпуска:
Отпуск3 Вредность 07.08.2018
Отпуск4 Основной с 08.08.2018-15.08.2018
Выплату(доплату) сделали 03.08.2018

В итоге в отчете проверка взносов отображается верно а воот в регламентном отчете предлагает переплатить взносы по сотруднику. Можно ли както сделать чтобы в регламентный попадали суммы такие же как и в отчете \»проверка расчетов взносов\»? Интересует почему не попадает сумма сторнирования Июня в Июль, мы же сторнируем в июле? Может это ошибка в Регламентированном отчете \»Расчет по страховым взносам\»?

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Чтобы мне ответить на Ваш вопрос, необходимы четкие цифры по Вашей ситуации.
    Для этого пришлите пожалуйста скрин расчетного листка сотрудника за Июнь — Август.
    «В итоге в отчете проверка взносов отображается верно а вот в регламентном отчете предлагает переплатить взносы по сотруднику. » — также скрин, где Вы видите вот эту разницу.

    Также скрин содержимого регистра накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» с отбором по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин)

    1. В отчет «Расчет по страховым взносам» должна попадать сумма 2574,40 -33,80 -7,43, а попадает только сумма за июнь. Получается что программа отредактировала июнь сам, а отчет то сдан уже за первое полугодие с другими значениями . И что постоянно корректировки сдавать к отчету?

  2. Отчет проверка расчетов взносов в разделе Налоги и взносы

  3. Расчет страховых взносов — Раздел 3

  4. Регистр накопления

  5. Здравствуйте!

    Дело в том, что положительная налогооблагаемая база за ИЮЛЬ оказывается меньше, чем сторно-база за ИЮНЬ. Поэтому те отпускные, которые программа сторнирует в июле в документе Больничный лист за июнь, программа относит к месяцу июнь (это видно на скрине регистра «Учет доходов для исчисления страховых взносов» — у этих сторно-строк стоит дата получения дохода 30.06.2018).

    Поэтому в отчет «Расчет по страховым взносам» за 1 полугодие должен попадать и сторно-доход (и взносы с него), который зарегистрировался документом Больничный лист. Если Вы уже сдали отчет за полугодие без этих данных, то требуется подготовить и сдать корректирующий ЕРСВ.

    Более подробно этот вопрос рассматривается здесь: [10.04.2018 запись] Отчетность по страховым взносам за 1 квартал 2018 года: составление в 1С:ЗУП 3 и 1С:Бухгалтерия 3 (Расчет по страховым взносам — Сторнирование данных прошлых периодов)

Комментарии закрыты.