Подскажите формируется Регламентированный отчет \»Расчет по страховым взносам\» по сравнению с отчетом \»проверка расчетов взносов\» сумма в такой ситуации выводиться разная.
Например:
Сотруднику была начислена ЗП за июнь плюс:
Больничный с 06.06.2018-15.06.2018
Отпуск1 Основной с 18.06.2018-26.06.2018
Северный с 27.06.2018-04.07.2018
Вредность с 05.07.2018-12.07.2018
Отпуск2 Основной с 13.07.2018 — 06.08.2018
Все было выплачено 15.06.2018 кроме ЗП она была выплачена 10.07.2018
ИЮЛЬ
Сотрудник принес больничный лист с 12.07.2018-20.07.2018 выплатили 24.07.2018
АВГУСТ
Чтобы не продлевать отпуск решили создать просто два документа отпуска:
Отпуск3 Вредность 07.08.2018
Отпуск4 Основной с 08.08.2018-15.08.2018
Выплату(доплату) сделали 03.08.2018
В итоге в отчете проверка взносов отображается верно а воот в регламентном отчете предлагает переплатить взносы по сотруднику. Можно ли както сделать чтобы в регламентный попадали суммы такие же как и в отчете \»проверка расчетов взносов\»? Интересует почему не попадает сумма сторнирования Июня в Июль, мы же сторнируем в июле? Может это ошибка в Регламентированном отчете \»Расчет по страховым взносам\»?
Здравствуйте!
Чтобы мне ответить на Ваш вопрос, необходимы четкие цифры по Вашей ситуации.
Для этого пришлите пожалуйста скрин расчетного листка сотрудника за Июнь — Август.
«В итоге в отчете проверка взносов отображается верно а вот в регламентном отчете предлагает переплатить взносы по сотруднику. » — также скрин, где Вы видите вот эту разницу.
Также скрин содержимого регистра накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» с отбором по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин)
Июнь
В отчет «Расчет по страховым взносам» должна попадать сумма 2574,40 -33,80 -7,43, а попадает только сумма за июнь. Получается что программа отредактировала июнь сам, а отчет то сдан уже за первое полугодие с другими значениями . И что постоянно корректировки сдавать к отчету?
Июль
Август
Отчет проверка расчетов взносов в разделе Налоги и взносы
Расчет страховых взносов — Раздел 3
Регистр накопления
Здравствуйте!
Дело в том, что положительная налогооблагаемая база за ИЮЛЬ оказывается меньше, чем сторно-база за ИЮНЬ. Поэтому те отпускные, которые программа сторнирует в июле в документе Больничный лист за июнь, программа относит к месяцу июнь (это видно на скрине регистра «Учет доходов для исчисления страховых взносов» — у этих сторно-строк стоит дата получения дохода 30.06.2018).
Поэтому в отчет «Расчет по страховым взносам» за 1 полугодие должен попадать и сторно-доход (и взносы с него), который зарегистрировался документом Больничный лист. Если Вы уже сдали отчет за полугодие без этих данных, то требуется подготовить и сдать корректирующий ЕРСВ.
Более подробно этот вопрос рассматривается здесь: [10.04.2018 запись] Отчетность по страховым взносам за 1 квартал 2018 года: составление в 1С:ЗУП 3 и 1С:Бухгалтерия 3 (Расчет по страховым взносам — Сторнирование данных прошлых периодов)