РСВ не учитывает сторно взносов

Вопрос задал Наталья Т.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.82/10)

Здравствуйте, ЗУП 3.1.18.616 1С:Предприятие 8.3.18.1741
Сотруднику оплатили полностью сентябрь, а в октябре он приносит больничный с 30.09.22. В больничном происходит сторнирование оклада (октябрем за сентябрь). Создала документ «Перерасчет взносов» (октябрем за сентябрь).
Когда формирую РСВ (дата формирования на титульном листе 24.10.22) сумма выплат (подраздел 3.2.1 стр 140 3 месяц, подраздел 1.1 стр 030 3 месяц и т.д.) учитывает сторнирование оклада, а сумма исчисленных взносов (подраздел 3.2.1 стр 170 3 месяц, подраздел 1.1 стр 060 3 месяц и т.д.) не видит документ «Перерасчет взносов». Если «Перерасчет взносов» делать сентябрем, то РСВ видит его, но больничный с перерасчетом начисления октябрем. Больше ничем перерасчет взносов не могу сделать, документ «Начисление зарплаты» ни за сентябрь, ни за октябрь не делает перерасчет взносов.
Из-за этого не проходит контрольное соотношение подраздела 3.2.1.
Когда проверяю отчетами «Проверка расчета взносов», «Анализ взносов в фонды» при выборе периода 01.01.22 — 30.09.22 не видит сторно сентября октябрем, если задать период по 31.10.22, то видит, но в октябре могут быть еще начисления и взносы. Какими отчетами лучше проверять?
Подскажите, пожалуйста, как быть? Вручную исправлять?

Обсуждение (9)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю поставить на титульном листе дату 30.09.2022 года. Тогда Анализ зарплаты по сотрудникам сформированный с 01.01.2022 по 30.09.2022 и отчет Анализ взносы в фонды за этот же период будут совпадать. А так же будут суммы исчисленных взносов равны с Отражением зарплаты в бухучете.
    Перерасчет октября уже пойдет в годовой отчет.

  2. Здравствуйте, Мила!
    Да, сейчас нашла эфир Елены Гряниной, где она советует поставить на титульном листе 30.09, а потом сдать корректирующий отчет за 9 месяцев, когда будет положительный доход в октябре. Этот сотрудник, похоже, весь октябрь будет болеть, т.е. положительной облагаемой базы в октябре не будет. Ждать, когда появится доход?

  3. Здравствуйте!
    Отлично,что Вы нашли эфир:)
    Сейчас отчет сформировался? Контрольные соотношения прошли?
    Мы можем ждать дохода до декабря включительно. А вот если его не будет, то будем сдавать корректировочный отчет за 9 месяцев, а потом годовой.

  5. Мила, когда сформировала 6-НДФЛ, по этому же этот же сотруднику стр 110 не видит сторнированный доход — см. вложение.
    Может тоже какой-нибудь хитрый прием есть ?

  6. Дата на титульном листе 6-НДФЛ 26.10.22

  7. Все, верно 6ндфл первичный не будет видеть сторно октября. Тут датами можно не играть. Это такая особенность данного отчета.
    Однако, если Вы сформируете корректирующий, то в него сторно уже попадает. Как бы то ни было, корректирующий не нужно подавать. По году все выровняется.

  8. Да, действительно в корректирующий сторно попадает.
    Хорошо, будем смотреть по году.
    Спасибо

  9. Рада была помочь! Желаю скорейшей сдачи отчетности:)

Комментарии закрыты